目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門(mén)編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì)，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
本單位沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)決算編制的只有岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園本級(jí)。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入722.74萬(wàn)元，收入與2019年決算數(shù)相比增加388.20萬(wàn)元，增加53.71%，2020年度支出722.74萬(wàn)元，支出與2019年決算數(shù)相比增加388.20萬(wàn)元，增加53.71%。主要原因是2019年未將其他收入納入決算報(bào)表，本年度完善入賬口徑，并在決算報(bào)表中涵蓋了其他收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)722.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入296.27萬(wàn)元，占本年收入40.99%；其他收入426.47萬(wàn)元，占本年收入59.01%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)722.74萬(wàn)元，其中：基本支出722.74萬(wàn)元，占本年支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入296.27萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少38.27萬(wàn)元，減少11.44%，主要原因是減少了旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出；2020年支出296.27萬(wàn)元，支出減少38.27萬(wàn)元，減少11.44%，主要原因是減少了旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，比上年減少11.44%。主要原因是減少了旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本支出296.27萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算數(shù)為257萬(wàn)元，支出決算數(shù)296.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)115.28%。
全部為農(nóng)林水支出（類）-林業(yè)和草原（款）-森林資源管理（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為257萬(wàn)元，支出決算數(shù)為296.27萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加森林公園修繕維修經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出296.27萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)247.95萬(wàn)元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)48.32萬(wàn)元，占基本支出的16.31%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.60萬(wàn)元，支出決算為3.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.13%，其中：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元；（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬(wàn)元，支出決算為2.50萬(wàn)元，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比預(yù)算有所壓減。（3）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為1.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.11%,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.43萬(wàn)元，減少主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比預(yù)算有所壓減。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.87萬(wàn)元,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.87萬(wàn)元，與上年持平，其中：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。（2）2020年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.50萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（3）2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬(wàn)元，支出決算為2.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.29%。其中，本年度本部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬(wàn)元。本部門(mén)共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
2020年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為1.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.11%，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次15次、接待人次145人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位2020年度預(yù)算績(jī)效：社會(huì)效益年帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)1000人以上。經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)森林公園綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入水平，大力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)。森林資源得到有效管護(hù)，生態(tài)環(huán)境得到人力改善，林農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升，生態(tài)功能進(jìn)一步完善。積極推進(jìn)森林公園營(yíng)造林工程建設(shè)，組織開(kāi)展對(duì)森林公園內(nèi)森林資源保護(hù)，因地制宜，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.32萬(wàn)元，比2019年減少0.01萬(wàn)元，降低0.02%。主要原因是：我單位積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出（授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門(mén)原有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；年末無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出決算共計(jì)48.32萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.51萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.63萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.53萬(wàn)元、電費(fèi)1.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.83萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.50萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元、專用材料費(fèi)9.02萬(wàn)元、福利費(fèi)17.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.34萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
