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2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開(系統(tǒng))

來源：岳陽縣文化旅游廣電局 2021-11-20

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　　2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開(系統(tǒng))

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　（一）基本支出

　�。ǘ╉椖恐С�

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

　�。ㄋ模┱少徢闆r

　�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。╊A(yù)算績效目標說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　�。ㄒ唬┭芯繑M訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

　�。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

　�。ㄈ┕芾砣h性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

　�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

　�。ㄎ澹┴撠�(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

　　（六）指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

　�。ㄆ撸┴撠�(zé)推動完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。

　�。ò耍┴撠�(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

　�。ň牛┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

　　（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責(zé)對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。

　�。ㄊ唬┲笇�(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

　�。ㄊ┲笇�(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負責(zé)廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。

　　（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

　　（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作。

　�。ㄊ澹┴撠�(zé)推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

　　（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

　�。ㄊ撸┲笇�(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

　�。ㄊ耍﹨f(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護實施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。

　�。ㄊ牛┏修k縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘC構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)26人，退休7人，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務(wù)股。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和下屬二級預(yù)算單位共7個，列表如下：

　　岳陽縣文旅廣新局機關(guān)

　　岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

　　岳陽縣文化館

　　岳陽縣圖書館

　　岳陽縣文物保護中心

　　岳陽縣旅游開發(fā)中心

　　岳陽縣美術(shù)館

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2022年年初預(yù)算數(shù)1441.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1441.28萬元,本年度收入較上年增加103.6萬元,增加了7.74％,主要原因是增加了項目和行政運及正常的工資晉級調(diào)資。

　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2022年本部門支出預(yù)算1441.28萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元，社會保障和就業(yè)支出111.46萬元，衛(wèi)生健康支出51.99萬元，住房保障支出73.4萬元。支出較去年增加103.6萬元，增長7.74％。主要原因是用于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1441.28萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元，占83.57%；社會保障和就業(yè)111.46萬元，占7.73%；衛(wèi)生健康支出51.99萬元，占3.61%；住房保障73.4萬元，占5.09%。具體安排情況如下：

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　　2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1125.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1066.69萬元、一般商品和服務(wù)支出58.43萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

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　　2022年本部門項目支出預(yù)算316.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括會議會、旅游專項資金、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費、文化事業(yè)經(jīng)費、農(nóng)家書屋配經(jīng)費、購書經(jīng)費、博物館運行經(jīng)費、文物保護經(jīng)費、一元劇場、花鼓戲保護保存、演出專項經(jīng)費、送戲下鄉(xiāng)、劇團傳承人工資提標、文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費、掃黃打非經(jīng)費、旅游執(zhí)法經(jīng)費、文化執(zhí)法監(jiān)管、旅游管理。其中：會議費7.16萬元，主要用于機關(guān)會議開支；旅游專項資金8萬元，主要用于旅游宣傳營銷；送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費15萬元，主要用于送電影下鄉(xiāng)村；文化事業(yè)經(jīng)費18萬元，主要用于城市、農(nóng)村開展文化活動；農(nóng)家書屋配經(jīng)費7萬元, 用于鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋購書及開展讀書活動；購書經(jīng)費14萬元,用于圖書館購書；文物保護經(jīng)費10萬元,用于縣市省文物保護；博物館運行經(jīng)費50萬元,用于博物館日常接待游客活動; 一元劇場5萬元,用于一元劇場活動開支; 花鼓戲保護保存19萬元,用于花鼓戲保護保存; 演出專項經(jīng)費37萬元,用于平時演出活動;送戲下鄉(xiāng)17萬元,用于下鄉(xiāng)演出惠民活動; 劇團傳承人工資提標38萬元,用于劇團傳承人工資;文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費10萬元,用于文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作方面開支;掃黃打非經(jīng)費2萬元,用于開展掃黃打非活動;文化執(zhí)法監(jiān)管40萬元,用于對網(wǎng)吧游戲廳及娛樂場所等的監(jiān)管，旅游管理19萬，主要用于旅游宣傳營銷方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款58.43萬元，比上年減少29.73萬元，減少33.72%。主要原因是：履行節(jié)約,減少了行政運行經(jīng)費。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算

　　本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.1萬元，其中，公務(wù)接待費11.1萬元，比上年減少0.9萬元，降低7.5％。因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。主要原因是：嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行。

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　　2022年本部門會議費預(yù)算3.2萬元，擬召開文化旅游會議4次，人數(shù)120人，內(nèi)容為宣傳和推廣。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

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　　本年度政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，貨物類采購預(yù)算20萬元，工程類采購預(yù)算80萬元，，服務(wù)類采購預(yù)算200萬元。

　�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。╊A(yù)算績效目標說明

　　本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1441.28萬元，其中，基本支出1125.12萬元，項目支出316.16萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　2022年岳陽縣文化旅游廣電局預(yù)算公開表匯總.xlsx