岳陽縣張谷英管理處
2015-預(yù)算收支情況說明
一、基本情況
岳陽縣張谷英管理處，是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款行政事業(yè)單位。
主要工作職能：
負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況：岳陽縣張谷英管理處內(nèi)設(shè)職能股室有辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股�，F(xiàn)有干部職工9人，其中在職9人。
二、收入情況
岳陽縣張谷英管理處2015-預(yù)算總收入61.9萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款61.9萬元。
三、支出情況
岳陽縣張谷英管理處2015-預(yù)算總支出61.9萬元。其中基本支出51.9萬元，項目支出10萬元。
1、基本支出：51.9萬元
(1)全-工資福利支出30.13萬元，其中基本工資10.33萬元、津補(bǔ)貼19.8萬元。
(2)一般商品和服務(wù)支出16.4萬元。
(3)對個人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金5.37萬元。
2、項目支出：10萬元
文物保護(hù)專項資金10萬元。
附件2
2015-岳陽縣張谷英管理處預(yù)算收支表
單位：元
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 61.9 | 一、基本支出 | 61.9 | |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 61.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 30.13 | |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 16.4 | ||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.37 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 10 | ||
| 四、中央財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)余 | ||||
| 收入合計 | 61.9 | 支出合計 | 61.9 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 | ||||
附件3
2015-岳陽縣張谷英管理處“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
| 項目 | 本-預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 16 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 6 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 10 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10 |
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 |
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。