中共岳陽縣委社會工作部
2025年單位預算公開
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
(1)負責全縣社會工作相關(guān)理論、政策和規(guī)劃的調(diào)查研究，擬訂規(guī)范性文件并組織實施。
(2)統(tǒng)籌指導群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作。
(3)統(tǒng)籌推進全縣黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，健全和落實黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導體制和工作機制，協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，統(tǒng)籌推進網(wǎng)格化管理服務(wù)和網(wǎng)格員隊伍、社區(qū)工作者隊伍建設(shè)。推進基層民主政治建設(shè)，指導監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制。
(4)指導全縣社會組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導全縣性行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(5)指導混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體（兩企三新）黨建工作，指導協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，調(diào)查研究“兩企三新”服務(wù)管理工作有關(guān)問題并提出政策建議，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群體利益協(xié)調(diào)機制。
（6）負責全縣志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導、督促檢查，擬定全縣社會工作隊伍發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，統(tǒng)籌推進社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿服務(wù)隊伍建設(shè)，實施社會工作、志愿服務(wù)領(lǐng)域重點人才工程，協(xié)調(diào)開展相關(guān)領(lǐng)域人才服務(wù)保障�！�
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預算單位構(gòu)成看，中共岳陽縣委社會工作部預算包括：本級預算。中共岳陽縣委社會工作部屬行政單位，下設(shè)5個辦室和1個事務(wù)中心，分別是辦公室、兩企三新黨建辦、基層治理和基層政權(quán)建設(shè)辦、行業(yè)協(xié)會商會工作辦、人民建議征集辦，下設(shè)事業(yè)單位社會工作事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算172.95萬元，其中，一般公共預算撥款172.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）比上年執(zhí)行數(shù)增加172.95萬元，增長100%，主要是縣委社會工作部于2024年6月成立，2024年未編制收入預算。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算172.95萬元，其中，一般公共服務(wù)172.95萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元……（按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出比上年執(zhí)行數(shù)增加172.95萬元，其中基本支出增長112.95萬元，項目支出增長60萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。支出的增長主要是縣委社會工作部于2024年6月成立，2024年未編制支出預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算172.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出150.77萬元，占87.17%；社會保障和就業(yè)支出15.27萬元，占8.83%；住房保障支出6.91萬元，占4%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為112.95萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為60萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出60萬元，主要用于混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體（兩企三新）黨建工作，指導協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作；運行維護經(jīng)費0萬元。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表16，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增長13.5萬元，增長100%。主要原因是縣委社會工作部于2024年6月成立，2024年未編制預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2.00萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增長2萬元，增長100%，主要原因是縣委社會工作部于2024年6月成立，2024年未編制預算。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算3.00萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），擬召開5次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作部署推進會等。
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為172.95萬元，其中，基本支出112.95萬元，項目支出60萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：中共岳陽縣委社會工作部單位預算公開表格
