目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
其主要職能是：1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開展工作。4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。5.配合有關(guān)部門對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共有干部10人，其中實(shí)有在職干部10人；核定行政編制8名，實(shí)有人數(shù)8名，事業(yè)編制2名，實(shí)有人數(shù)2名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部室：綜合室、巡察室、督辦室、信息中心。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 部門決算公開表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)318.3萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金21.2萬(wàn)元），較上年增加92.4萬(wàn)元，增加40.9%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。
2020年度支出總計(jì)318.3萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金49.6萬(wàn)元），較上年增加93萬(wàn)元，增加41.3%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)297.1萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入297.1萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)268.7萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出115萬(wàn)元，占42.8%；項(xiàng)目支出153.7萬(wàn)元，占57.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)297.1萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），較上年增加71.2萬(wàn)元，增加31.5%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。
2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)268.7萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），較上年增加42.8萬(wàn)元，增加19%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出268.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加42.8萬(wàn)元，增加19%。主要是因?yàn)椋阂皇窃黾恿?名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員；二是開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出268.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出268.7萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為107.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為268.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）--紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）--其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算107.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)268.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了1名行政編制人員、2名事業(yè)編制人員，開展了三輪巡察，增加了10個(gè)被巡察單位。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出115萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.8萬(wàn)元，占基本支出的82.4%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)20.2萬(wàn)元，占基本支出的17.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則及省市縣有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”支出。與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是無(wú)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓45人次，主要是與其他縣市區(qū)開展巡察業(yè)務(wù)交流活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開展2020年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2021〕14號(hào)）等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
第五部分 附件
中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年度部門決算公開表.xls
中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc