岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年度
單位匯總預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設(shè)；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準；負責臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負責城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設(shè)維護管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負責在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設(shè)施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算11692.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5677.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6014.9萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年5691.29萬增加6001.47萬元，主要是因為上年結(jié)余增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算11692.76萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1740.05萬元；社會保障與就業(yè)支出161.47萬元；衛(wèi)生健康支出90.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3572.13萬元；住房保障支出113.98萬元；終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6014.9萬元。支出較去年減少5.78萬元（數(shù)據(jù)來源見表6），其中基本支出增加37.49萬元，項目支出減少43.27萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，項目支出減少主要是因室今年壓減了項目資金，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5677.86萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1740.05萬元，占30.65%；社會保障與就業(yè)支出161.47萬元，占2.84%；衛(wèi)生健康支出90.23萬元，占1.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3572.13萬元，占62.91%；住房保障支出113.98萬元，占2%（數(shù)據(jù)來源見表7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1803.54萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3874.32萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：城管執(zhí)法專項經(jīng)費545.4萬元，主要用于解決城管執(zhí)法協(xié)管人員工作經(jīng)費及城區(qū)生活污染、建筑施工揚塵污染、環(huán)境保護管理和執(zhí)法工作經(jīng)費；城市綜合管理142.5萬元，主要用于城市綜合管理經(jīng)費、侵占道路等管理經(jīng)費；城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費1050.92萬元，主要用于城市管理經(jīng)費；城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生227萬元，主要用于城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理經(jīng)費；風景園林建設(shè)養(yǎng)護53萬元, 主要用于城區(qū)園林綠化維護的日常管理工作； 城市公園廣場維護79萬元，主要用于縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理；燃氣行業(yè)綜合管理經(jīng)費5萬元。主要用于規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場管理；中央隔離護欄防護費20萬元，主要用于城區(qū)隔離護欄維護養(yǎng)護經(jīng)費；環(huán)衛(wèi)專項861萬元，主要用于縣城區(qū)320萬平方米清掃保潔和洗灑工作，37座公廁和24座垃圾站設(shè)備維護、生活垃圾收轉(zhuǎn)運工作經(jīng)費；餐廚廢棄物無害化處理費50萬元，主要用于城區(qū)所有餐廚廢棄物進行收集、轉(zhuǎn)運至縣餐廚垃圾處理廠集中無害化處理費用；高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及清掃保潔垃圾清運及處理費用；市容環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費276萬元，主要用于生產(chǎn)車輛的維修保養(yǎng)及購買保險、門店垃圾上面收集工作經(jīng)費；清掃保潔服務(wù)500萬元，主要用于持續(xù)推進城區(qū)320萬平方米清掃保潔小塊責任承包模塊及46條主次干道衛(wèi)生死角清理，落實普掃和巡回保潔費用。
。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元（ 2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空）
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款274.73萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上年增加95.34萬元，增加53.15%。增加主要原因是公用經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)30.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費28萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費28萬元。與上年持平比上一年增加25萬元，增加454.54%，主要原因是本單位公務(wù)用車運行費用增加，城管及公園增加巡邏次數(shù)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2025年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)300人內(nèi)容為單位事業(yè)單位人員培訓(xùn)、燃氣安全培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額631.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類631.8萬元，服務(wù)類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛58輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，其他用52車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為5677.86萬元，其中，基本支出1803.54萬元，項目支出3874.32萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：單位匯總預(yù)算公開表格
