2023年度
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。
2、負責與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設(shè)；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負責本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設(shè)施工程預（決）算；負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。
4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場所核準；負責臨時占用街道兩側(cè)和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度；負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負責縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負責城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設(shè)維護管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設(shè)項目附屬綠化工程設(shè)計方案審查；負責在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設(shè)施運行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設(shè)施運行監(jiān)督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術(shù)標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設(shè)施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)10個股室：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運行管理股、園林綠化建設(shè)維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個執(zhí)法大隊：岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊（副科級）、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊（接受我局領(lǐng)導）；五個服務(wù)中心：岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級）、岳陽縣風景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護中心（副科級）、岳陽縣市政設(shè)施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心、岳陽縣智慧城管指揮中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）單位本級以及二級機構(gòu)匯總。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計18,690.89萬元。與上年相比，增長4163.06萬元，增長28.66%，主要是因為我單位增加垃圾填埋場運營服務(wù)經(jīng)費、垃圾分類服務(wù)費、垃圾場滲透液處理等項目經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計18,501.83萬元，其中：財政撥款收入12844.96萬元，占69.43%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5,656.87萬元，占30.57%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計18,517.53萬元，其中：基本支出8,390.47萬元，占45.31%；項目支出10,127.06萬元，占54.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12,846.33萬元，與上年相比，減少619.80萬元,減少4.60%，主要是因為厲行節(jié)約，嚴格控制機關(guān)日常經(jīng)費以及年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出9,047.14萬元，占本年支出合計的48.86%，與上年相比，財政撥款支出減少2296.53萬元，減少20.24%，主要是因為厲行節(jié)約，嚴格控制機關(guān)日常經(jīng)費以及年初和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出9,047.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出63.45萬元，占0.70%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出449.45萬元，占5%，衛(wèi)生健康支出（類）支出101萬元，占1.11%，節(jié)能環(huán)保支出（類）支出1071.01萬元，占11.83%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出7192.86萬元，占79.5%，農(nóng)林水支出（類）支出36.95萬元，占0.4%，住房保障支出（類）支出132.43萬元，占1.46%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為7231.51萬元，支出決算數(shù)為9,047.14萬元，完成年初預算的125.11%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及機構(gòu)事務(wù)支出（項）年初預算為39.2萬元，支出決算為63.45萬元，因預算金額為0，完成年初預算的161.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位年中追加項目資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預算為176.98萬元，支出決算為176.02萬元，完成年初預算的99.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為259萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預算為11.07萬元，支出決算為11.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：有部分支付2022年費用。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項）年初預算為0萬元，支出決算為11.49萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）年初預算為24.38萬元，支出決算為24.56萬元，完成年初預算的100.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位人員變動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項）年初預算為80.7萬元，支出決算為76.44萬元，完成年初預算的94.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位嚴格執(zhí)行預算。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為0.01萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出(項）年初預算為1071萬元，支出決算為1086.51萬元，完成年初預算的101.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：有部分支付2022年費用。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為1142.28萬元，支出決算為1166.88萬元，完成年初預算的102.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位年中追加項目資金。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預算為15.34萬元，支出決算為129.7萬元，完成年初預算的845.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年部分費用2023年元月份支付，單位年中追加部分財政資金。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為1858.3萬元，支出決算為1780.33萬元，完成年初預算的95.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:部分費用2024年元月份支付。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）年初預算為391.69萬元，支出決算為391.93萬元，完成年初預算的,100.06%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:2022年部分費用2023年元月份支付。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初預算為20萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:部分費用2024年元月份支付。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為2267.03萬元，支出決算為3697.75萬元，完成年初預算的163.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:單位年中追加部分財政資金。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為36.95萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為132.74萬元，支出決算為132.43萬元，完成年初預算的99.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：單位人員變化。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為8.27萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3585.55萬元，其中：
人員經(jīng)費3,012.83萬元，占基本支出的84.03%,主要包括基本工資883.45萬元、津貼補貼226.06萬元、獎金402.85萬元、伙食補助費1.58萬元、績效工資412.37萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費212.46萬元、職業(yè)年金繳費2.78萬元、職工基本養(yǎng)老保險繳費114.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費13.38萬元、其他社會保障繳費9.96萬元、住房公積金193.55萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出429.98萬元、離休費0萬元、退休費90.88萬元、撫恤金7.93萬元、生活補助8.56萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學費0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費9.4萬元、其他對個人和家庭的補助2.49萬元；公用經(jīng)費572.72萬元，占基本支出的15.97%，主要包括辦公費20.6萬元、印刷費9.14萬元、咨詢費2.5萬元、手續(xù)費2.57萬元、水費2.88萬元、電費7.78萬元、郵電費14.78萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、差旅費5.07萬元、維修（護）費71.39萬元、租賃費2.77萬元、會議費2.15萬元、培訓費3.66萬元、公務(wù)接待費0.85萬元、專用材料費33.3萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費71.03萬元、勞務(wù)費1.76萬元、委托業(yè)務(wù)費109.08萬元、工會經(jīng)費17.96萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費9.47萬元、其他交通費用117.29萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品服務(wù)支出66.13萬元。辦公設(shè)備購置0.58萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入2,137.35萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出2,137.35萬元，其中基本支出55.29萬元，項目支出2,082.07萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.41萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預算為291萬元，支出決算為15.41萬元，完成年初預算的5.3%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有部分工程未完成，按工程進度付款。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預算為291萬元，支出決算為161.82萬元，完成年初預算的55.61%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：有部分工程未完成，按工程進度付款。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）。年初預算為218.8萬元，支出決算為1594.52萬元，完成年初預算的728.76%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市單位年中追加部分財政資金。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為360.64萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出1,660.47萬元；基本支出0.00萬元，項目支出1,660.47萬元。
1、國有資本經(jīng)營預算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預算支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1660.47萬元，因預算金額為0，無法計算百分比，無法計算超預算百分比。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.00萬元，支出決算為14.81萬元，完成預算的67.32%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等預算數(shù)的主要原因是本年無因公出國（境）費支出，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國（境）。
公務(wù)接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.92萬元，完成預算的92.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，，與上年相比減少0.31萬元，減少25.20%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務(wù)用車購置費支出。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為21.00萬元，支出決算為13.89萬元，完成預算的66.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是從嚴控制公務(wù)用車運行維護費經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比增長4.90萬元，增長54.50%,增長的主要原因是城市管理巡邏增加力度。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.92萬元，占6.21%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算13.89萬元，占93.79%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.92萬元，公務(wù)接待費支出決算為0.92萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓128人次，主要是主要是其他縣市兄弟單位學習發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為13.89萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（匯總）（單位本級和二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費13.89萬元，主要是城管大隊及公安執(zhí)法大隊巡邏車支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出572.72萬元，比年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少4386.80 萬元，減少88.45 %。主要原因是：撥付二級機構(gòu)的經(jīng)費都有項目經(jīng)費支付核算。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2.15萬元，用于召開5次會議，人數(shù)1800人，內(nèi)容為岳陽縣城管系統(tǒng)年終總結(jié)大會、岳陽縣文明創(chuàng)建動員會、岳陽縣城管系統(tǒng)黨員集中黨課學習、岳陽縣創(chuàng)建全國園林城市動員會；開支培訓費1.76萬元，用于開展5次培訓，人數(shù)150人，內(nèi)容為用于開展人事網(wǎng)絡(luò)教育學習培訓、燃氣安全培訓；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1316.81萬元，其中：政府采購貨物支出325.08萬元、政府采購工程支出241.53萬元、政府采購服務(wù)支出750.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額1316.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1316.81萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的24.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的18.3%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的57%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛49輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車32輛，其他用車主要是垃圾清運、街道灑水、路燈維修等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
組織對城管執(zhí)法、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理經(jīng)費等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5461.6萬元，政府性基金預算支出2082.07萬元，國有資本經(jīng)營預算支出1660.47萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。
組織對岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出9047.14萬元，政府性基金預算支出2137.35萬元,國有資本經(jīng)營預算支出1660.47萬元。從評價情況來看，財務(wù)管理制度健全規(guī)范；預決算信息公開，明晰；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計資料真實、完整、準確。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
縣城市執(zhí)法專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為334萬元，執(zhí)行數(shù)為334萬元，完成預算的100%。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為227萬元，執(zhí)行數(shù)為227萬元，完成預算的100%。
城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。
城區(qū)規(guī)劃控建專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為173萬元，執(zhí)行數(shù)為173萬元，完成預算的100%。
風景園林建設(shè)養(yǎng)護專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預算的100%。
城市公園廣場維護經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預算的100%。
燃氣行業(yè)綜合管理經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。
中央隔離護欄防護經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。
城市綜合管理經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預算的100%。
城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為1056.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1056.69萬元，完成預算的100%。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
