2022年岳陽縣城市公園廣場維護中心部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
�。ǘ� 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
1.承擔縣城公用廣場、公用公園、公用游園、公用植物
園等公用公園廣場管理方面的事務性工作。
2.負責公用公園廣場設施日常維修、定期養(yǎng)護；負責用公園廣場環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務性工作。
3.承擔公用公園廣場招商、臨時占用公用公園廣場等方
的事務性工作。
4.承擔公用公園廣場安全管理、應急管理、秩序管理、設施保護等方面的事務性工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。
岳陽縣城市公園廣場維護中心屬岳陽縣城市公園廣場維護中心下設二級機構，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市公園廣場維護中心現(xiàn)有干部職工18人，其中在職人員18人，退休0人�？h城市公園廣場維護中心不設內(nèi)設機構。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算。2022年本部門收入預算186.48萬元，其中，一般公共預算撥款186.48萬元。收入較去年增加0.41萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算186.48萬元，其中社會保障和就業(yè)16.48萬元，衛(wèi)生健康支出7.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.1萬元，住房保障11.63萬元。支出較去年增加0.41萬元，主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加0.41萬元，主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算186.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)16.48萬元，占8.84%；衛(wèi)生健康支出7.27萬元，占3.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.1萬元，占81.02%；住房保障11.63萬元，占6.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)186.48萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出176.76萬元、一般商品和服務支出9.72萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本單位項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款9.72萬元，同上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0 萬元，降低0%，主要原因是：無三公經(jīng)費預算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度本單位一般性支出預算共計9.72萬元，其中:會議費0.81萬元擬召開創(chuàng)建動員會1次，會議人數(shù)200人；培訓費0萬元。
（四）政府采購情況：
本部門2022年政府采購預算總額100萬元，其中：工程類采購預算40萬元，貨物類采購預算50萬元，服務類采購預算10萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積160平米，賬面價值0萬元 。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為186.48萬元，其中，基本支出186.48萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
