目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.承擔縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設施建設規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準,落實縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務有關規(guī)費。
4.負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣
城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設施設備保養(yǎng)。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化
處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作；指導縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉變。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經(jīng)營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務工作。
（二）機構設置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心現(xiàn)有干部職工75人，其中在職人員75人，退休85人�？h市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心下設5個內(nèi)設機構：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、部門預算單位構成
本文為岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心單位預算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出；又因退休人員支出未納入本單位預算支出，所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預算收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)1730.86萬元，其中：一般公共預算撥款1730.86萬元。（含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款700萬元）比上年預算1584.2萬元,增加146.66萬元，主要原因是：年終績效獎金納入了預算。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)1730.86萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1730.86萬元。支出較上年增加146.66萬元，主要原因是加強財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，盡量壓縮公用經(jīng)費開支，主要用于年終績效獎金的發(fā)放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心一般公共預算撥款支出1730.86萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預算數(shù)為721.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出681.36萬元、一般商品和服務支出40.5萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預算數(shù)1009萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：主要用于環(huán)衛(wèi)專項整治899萬元，餐廚廢棄物無害化處理經(jīng)費40萬元，高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元，取消營業(yè)稅返還補助10萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款40.5萬元，比上年增加23.8萬元，增加142.51%。主要原因是：人員的變動，納入一般公共預算管理的在職人員數(shù)增加了44人。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.36萬元，其中，公務接待費0.36萬，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計40.5萬元，其中:辦公費3.87萬元、印刷費1.45萬元、水費0.48萬元、電費2.90萬元、郵電費2.90萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.21萬元、維修（護）費14.6萬元、會議費0.24萬元、培訓費0.48萬元、公務接待費0.36萬元、工會經(jīng)費4.84萬元、委托業(yè)務費0.73萬元、專用材料購置費1.21萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼0萬元、其他交通費0.48萬元、其他4.75萬元。
本單位2021年會議預算費0.24萬元，擬召開1次會議，參會200人，內(nèi)容為工作總結會。培訓費0.48萬元，培訓8人，內(nèi)容為黨校預備黨員培訓費。計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額420.60萬元，其中工程類345.60萬元，貨物類60萬元，服務類15萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積680平米，賬面價值75.82萬元 。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明：本年度預算申請資金為1730.86萬元，其中，基本支出為721.86萬元，項目支出為1009萬元。年度績效目標為：強化精細管理，打好城區(qū)潔凈攻堅戰(zhàn)；強化創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，打好深化改革攻堅戰(zhàn)。2021年度未安排重點項目預算。項目支出2021年年初預算數(shù)1009萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：主要用于環(huán)衛(wèi)專項整治899萬元，餐廚廢棄物無害化處理經(jīng)費40萬元，高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元，取消營業(yè)稅返還補助10萬元。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
