2021年度
岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目錄
第一部分柏祥鎮(zhèn)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣柏祥鎮(zhèn)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線(xiàn)方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休34人。
（二）決算單位構(gòu)成。由政府機(jī)關(guān)、財(cái)稅經(jīng)營(yíng)管理所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、敬老院組成。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總8796.57萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)5930.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)207%，主要是因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開(kāi)填報(bào)口徑。
2021年度支出總計(jì)8796.57萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)5930.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)207%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)楦鶕?jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開(kāi)填報(bào)口徑。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)8796.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2144.44萬(wàn)元，占24%；其他收入6652.13萬(wàn)元，占76%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)8796.57萬(wàn)元，其中：基本支出4233.09萬(wàn)元，占48%；項(xiàng)目支出4563.48萬(wàn)元，占52%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2144.44萬(wàn)元，與上年相比，減少721.77萬(wàn)元,減少25%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)閷?zhuān)項(xiàng)指標(biāo)撥款的減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2144.44萬(wàn)元，與上年相比，減少721.77萬(wàn)元,減少25%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)閷?zhuān)項(xiàng)指標(biāo)撥款的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2144.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的24%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加減少721.77萬(wàn)元，減少25%，主要是因?yàn)樯霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)撥款的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2144.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出523.31萬(wàn)元，占24.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.31萬(wàn)元，占3.9%;商品和服務(wù)支出1537.82萬(wàn)元，占71.7%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2058.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2144.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.2%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出工資福利支出。
年初預(yù)算為357.61萬(wàn)元，支出決算為523.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加
2、一般公共服務(wù)支出商品服務(wù)支出。
年初預(yù)算為143萬(wàn)元，支出決算為1537.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1075%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開(kāi)填報(bào)口徑，包含了村級(jí)轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)1385.49萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2144.44萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)606.62萬(wàn)元，占基本支出的28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1537.82萬(wàn)元，占基本支出的72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）XXXX萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少3.29萬(wàn)元，減少66%,減少的主要原因是政府嚴(yán)格按制度安排招待支出，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開(kāi)填報(bào)口徑，與上年相比減少9.5萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開(kāi)填報(bào)口徑。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元，占XX%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.71萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組60個(gè)、來(lái)賓430人次，主要是工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，0（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)0輛……。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：我單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)相比……，主要原因是我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2020年度決算數(shù)相比……，主要原因是：我單位2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1537.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加445.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。主要原因是：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.29萬(wàn)元，用于召開(kāi)人大、政協(xié)、年初三級(jí)干部會(huì)議，人數(shù)550人，內(nèi)容為年初預(yù)算批復(fù)、傳達(dá)縣年初工作安排等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展……培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支XXXX萬(wàn)元，主要是……。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額1.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.22 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》及《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)（財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)相關(guān)要求，岳陽(yáng)縣財(cái)政局組成財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，對(duì)V型鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)使用，支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，降低了行政成本。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
柏祥鎮(zhèn)人民政府2021年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開(kāi)、公平，項(xiàng)目實(shí)施程序公開(kāi)招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項(xiàng)目方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管制度，無(wú)截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真是完整。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入∶指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入∶指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入∶指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余∶指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類(lèi)）是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類(lèi)）∶是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類(lèi)）是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）∶是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）∶是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）∶是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）∶是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）∶是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）∶是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）∶是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）∶是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出∶指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出∶指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)∶指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出∶反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資∶反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼∶反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金∶反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)∶反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資∶反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)∶反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)∶反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)∶反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金∶反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出∶反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出∶反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)∶反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)∶反映單位的印刷費(fèi)支出。手續(xù)費(fèi)∶反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。電費(fèi)∶反映單位的電費(fèi)支出。
會(huì)議費(fèi)∶反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
勞務(wù)費(fèi)∶反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)∶反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)∶反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)∶反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用∶反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出∶反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助∶反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金∶反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)∶指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表
2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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一、部門(mén)（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
黃剛強(qiáng) |
聯(lián)絡(luò)電話(huà) |
138XXXX5474 |
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人員編制 |
88 |
實(shí)有人數(shù) |
72 |
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職能職責(zé)概述 |
制定并組織實(shí)施全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開(kāi)展普法教育等。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
（一）狠抓產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 （二）全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，決勝全面建成小康社會(huì) 1、脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)完美收官。2、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得階段性勝利。3、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)永不停止。 （三）大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)三農(nóng)工作有序開(kāi)展 1、全力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作。2、持續(xù)深化農(nóng)村人居環(huán)境整治。3、進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。4、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)村治理。 (四)著力改善民計(jì)民生，共建共享全面小康社會(huì) 1、辦好高質(zhì)量教育。2、配齊高質(zhì)量醫(yī)療。3、促進(jìn)高質(zhì)量就業(yè)。4、提高社會(huì)保障水平。5、改進(jìn)和創(chuàng)新社會(huì)治理。 |
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年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
1.抓好疫情防控工作，保障群眾生命安全 新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，在縣委、縣政府的科學(xué)決策下，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下眾志成城，團(tuán)結(jié)一心，特別是鎮(zhèn)村干部，沖鋒在前，始終堅(jiān)守在人員排查、檢測(cè)等防控工作環(huán)節(jié)最前沿，為抗擊疫情狙擊戰(zhàn)筑牢了安全屏障，為全鎮(zhèn)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全提供了堅(jiān)實(shí)保障，實(shí)現(xiàn)了“零感染病例”目標(biāo)，取得了防疫的巨大成功。 一是響應(yīng)迅速。鎮(zhèn)里迅速組建了以鎮(zhèn)黨委書(shū)記周代建任第一組長(zhǎng)的鎮(zhèn)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從臘月二十八開(kāi)始，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，全面落實(shí)防控要求。二是管控有力。積極落實(shí)縣防疫政策，迅速組織鎮(zhèn)村干部進(jìn)行涉鄂人員周密排查，實(shí)行“三包一”的管控制度，奠定了外防輸入的扎實(shí)基礎(chǔ)，保障了我鎮(zhèn)人民群眾的生命安全。 三是積極推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)疫情防控，協(xié)助企業(yè)解決員工返崗，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 2、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展，狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè) 一是通過(guò)積極爭(zhēng)取投資700余萬(wàn)元的敬老院新建項(xiàng)目，目前主體建設(shè)和配套設(shè)施都已完工，已完成入住，為老人提供舒適安全的養(yǎng)老環(huán)境。二是集鎮(zhèn)自來(lái)水工程，投資近1400萬(wàn)元的新墻水廠至柏祥鎮(zhèn)的安全飲水工程，已于今年10月開(kāi)始為部分居民供水，目前正在穩(wěn)步推進(jìn)入戶(hù)工作，逐步為我鎮(zhèn)居民提供安全放心的自來(lái)水。三是污水處理廠項(xiàng)目，納入全縣3P項(xiàng)目建設(shè)，總投資3000萬(wàn)元，目前主體已完工，設(shè)備安裝調(diào)試完畢，已于今年五月份進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)，有效解決集鎮(zhèn)污水處理問(wèn)題。四是投資300萬(wàn)元的“兩場(chǎng)”建設(shè)，將原糧店建筑物拆除、平整，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好集鎮(zhèn)停車(chē)場(chǎng)，計(jì)劃與菜市場(chǎng)打通道路、形成環(huán)線(xiàn)，并設(shè)置30個(gè)停車(chē)位，從根本上解決集鎮(zhèn)十字路口擁堵、街道狹長(zhǎng)無(wú)處停車(chē)的問(wèn)題。 3、圍繞中心工作，提升人民幸福指數(shù) 一是脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)發(fā)力。全力聚焦“兩不愁，三保障”工作目標(biāo)。建強(qiáng)扶貧隊(duì)伍，抽調(diào)鎮(zhèn)里優(yōu)秀的干部駐村，實(shí)行幫扶從實(shí)，管理從嚴(yán)，調(diào)動(dòng)駐村工作隊(duì)員的積極性和主動(dòng)性；落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶。先后多次組織脫貧攻堅(jiān)排查整改活動(dòng)。今年4月，精心組織45名干部開(kāi)展了為期半個(gè)月的脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量“回頭看”排查活動(dòng)，排查五類(lèi)對(duì)象1029戶(hù)，共排查出各類(lèi)疑似問(wèn)題89個(gè)，對(duì)照問(wèn)題清單，舉一反三，明確整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人，逐條銷(xiāo)號(hào)，確保扶貧政策落實(shí)落地，鞏固脫貧成果。 到目前為止，50戶(hù)危房戶(hù)危房改造已全部動(dòng)工；5名在校生未享受教育助學(xué)已向縣教育局申報(bào)5月份發(fā)放，2戶(hù)貧困戶(hù)安全飲水已進(jìn)行改造，17個(gè)低保殘疾問(wèn)題已落實(shí)15個(gè)，另2個(gè)殘疾人未辦證已上報(bào)縣殘聯(lián)上戶(hù)辦證，1戶(hù)貧困戶(hù)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)已落實(shí)，14戶(hù)勞動(dòng)社保問(wèn)題已落實(shí)好11戶(hù)，另3戶(hù)已通知本戶(hù)辦理手續(xù)。 二是重點(diǎn)整治衛(wèi)片圖斑。為打擊違法用地行為,維護(hù)依法用地秩序,切實(shí)保護(hù)耕地,我鎮(zhèn)聯(lián)合縣自然資源局開(kāi)展衛(wèi)片圖斑違建拆除行動(dòng)，組織120余名工作人員，出動(dòng)數(shù)臺(tái)大型機(jī)械設(shè)備，對(duì)轄區(qū)內(nèi)大型違法建筑進(jìn)行集中拆除，共計(jì)拆除違建面積6559平方米。出臺(tái)柏祥鎮(zhèn)《規(guī)范村民建房工作實(shí)施方案》，壓實(shí)相關(guān)部門(mén)行業(yè)責(zé)任及村組屬地責(zé)任，嚴(yán)格兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)懲，全力加大巡查，提升全鎮(zhèn)控違、拆違、治違的力度和水平。 三是嚴(yán)禁拋荒維護(hù)糧食安全。成立了專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)點(diǎn)負(fù)責(zé)干部包村、聯(lián)村干部包片，農(nóng)推、財(cái)政、國(guó)土責(zé)任到人。組織鎮(zhèn)村干部深入村組，逐村逐戶(hù)摸清拋荒耕地底子，登記拋荒情況，逐丘逐塊提出解決辦法。一是結(jié)合拋荒地流轉(zhuǎn)方式，將無(wú)種植能力農(nóng)戶(hù)的耕地向種糧大戶(hù)流轉(zhuǎn)，二是鼓勵(lì)和引導(dǎo)不適宜耕種水稻的水浸田、陷田栽種長(zhǎng)效經(jīng)濟(jì)作物，三是堅(jiān)持“誰(shuí)耕種，誰(shuí)享受補(bǔ)助”的原則，充分調(diào)動(dòng)種糧戶(hù)的積極性，四是財(cái)政配套相關(guān)激勵(lì)資金，對(duì)達(dá)到一定規(guī)模、能以點(diǎn)帶面促進(jìn)糧食生產(chǎn)的種糧大戶(hù)予以再次獎(jiǎng)補(bǔ)。我鎮(zhèn)已摸底拋荒丘塊面積858.38畝，并逐丘逐塊完成整治。 4、是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治工作。圍繞“降事故、保安全、保暢通”的總體目標(biāo)，做了大量工作，全鎮(zhèn)交通管理機(jī)制進(jìn)一步健全，管理能力得到提升，道路設(shè)施逐步完善，交通秩序明顯改善。加強(qiáng)交通問(wèn)題頑瘴痼疾隱患排查，我鎮(zhèn)共排查隱患問(wèn)題45個(gè)，目前已完成治理25個(gè)。加強(qiáng)對(duì)電動(dòng)車(chē)的摸底排查，張貼通告，加大宣傳力度，督促電動(dòng)車(chē)登記上牌，目前完成電動(dòng)車(chē)登記備案上牌473輛。二是環(huán)境整治更加有序。強(qiáng)化網(wǎng)格化監(jiān)管，各村（居）書(shū)記、主任為網(wǎng)格化監(jiān)管員。另專(zhuān)門(mén)安排秸稈禁燒巡查員5名，在秸稈焚燒易發(fā)時(shí)間段負(fù)責(zé)對(duì)柏祥鎮(zhèn)主要道路及其沿線(xiàn)進(jìn)行巡查監(jiān)管。加強(qiáng)揚(yáng)塵污染治理。嚴(yán)控工地?fù)P塵，嚴(yán)格開(kāi)工審批制度，落實(shí)建設(shè)和施工單位揚(yáng)塵污染防治責(zé)任，實(shí)施全過(guò)程“綠色施工”。 |
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二、部門(mén)（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
8796.57 |
0 |
2144.44 |
0 |
0 |
6652.13 |
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部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
8796.57 |
4233.09 |
606.62 |
1537.82 |
4563.48 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
1.71 |
1.71 |
0 |
0 |
0 |
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機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
391.4 |
391.4 |
0 |
0 |
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三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，豐富地區(qū)文化生活，促進(jìn)精神文化建設(shè)；抓好落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)，惠農(nóng)民生工程，為創(chuàng)建平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供有力保障。 目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)； 目標(biāo)3：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理開(kāi)支、厲行節(jié)約； 目標(biāo)4：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和重點(diǎn)費(fèi)用開(kāi)支。 。 |
1、全年目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，做好黨建工作，提升基層黨建水平；抓好重點(diǎn)工作，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興； 2、制定的各項(xiàng)支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，合理開(kāi)支、厲行節(jié)約； 3、嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”管理有效控制。 4、社會(huì)公眾滿(mǎn)意度95%以上。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化） |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：預(yù)算調(diào)整率10%以下、 |
已完成 |
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指標(biāo)2：拋荒耕地完成復(fù)耕復(fù)墾 |
已完成 |
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指標(biāo)3：爭(zhēng)當(dāng)全縣信訪工作“三無(wú)”鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
已完成 |
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數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
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指標(biāo)2：政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
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指標(biāo)：固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：資金給付及時(shí)率 |
100% |
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指標(biāo)2：保障人員工資、津補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放 |
及時(shí)發(fā)放 |
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指標(biāo)3：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)資金及時(shí) |
及時(shí)發(fā)放 |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)8796.57萬(wàn)元 |
已完成 |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
指標(biāo)1：：加強(qiáng)水利、道路、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指標(biāo)2：推進(jìn)環(huán)境整治、改善全鎮(zhèn)人民的生活質(zhì)量,指標(biāo)3：發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，增加群眾經(jīng)濟(jì)收入。 |
給社會(huì)群眾帶來(lái)直接或間接的生活便利，提高全鎮(zhèn)人民生活質(zhì)量。 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1：改善全鎮(zhèn)人民的生活質(zhì)量 指標(biāo)2：帶動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 指標(biāo)3：提高人均收入水平 |
提升全鎮(zhèn)人民生活水平，帶動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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生態(tài)效益 |
指標(biāo)1：改善人居環(huán)境 |
長(zhǎng)期目標(biāo) |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
指標(biāo)1：社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥95%以上 |
96% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
96 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱(chēng) |
單 位 |
簽 字 |
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張磊 |
鎮(zhèn)長(zhǎng)/副書(shū)記 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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吳紅波 |
人大主席 |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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侯科 |
財(cái)政所所長(zhǎng) |
柏祥鎮(zhèn)人民政府 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 年 月 日 |
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部門(mén)（單位）意見(jiàn)： 部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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填報(bào)人（簽名）：黃剛強(qiáng) 聯(lián)系電話(huà)：138XXXX5474
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述 一、柏祥鎮(zhèn)人民政府部門(mén)（單位）概況 （一）部門(mén)（單位）基本情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站構(gòu)成、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部78人、退休34人、三性用工7人。 （二）部門(mén)（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等1、收支決算總體情況。我部門(mén)2021年度決算收支總計(jì)8796.57萬(wàn)元，比2020年增加5930.36萬(wàn)元，變化原因主要是根據(jù)上級(jí)要求，規(guī)范了決算公開(kāi)填報(bào)口徑。 2、收入決算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入8796.57萬(wàn)元，其中：上一般公共預(yù)算財(cái)政撥款入2144.44萬(wàn)元，其他收入6652.13萬(wàn)元。 3、支出決算情況。2021年度支出8796.57萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2144.44萬(wàn)元、農(nóng)林水支出6652.13萬(wàn)元。 4、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。我2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1.71萬(wàn)元。相比2020年決算數(shù)14.5萬(wàn)下降了88%，因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為1.71萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用1.71萬(wàn)元主要是各項(xiàng)檢查公務(wù)接待用餐支出，公務(wù)用車(chē)費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。） 5、2021年財(cái)政扶貧資金決算安排情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排10萬(wàn)元，其中：其他專(zhuān)項(xiàng)扶貧10萬(wàn)元。 二、部門(mén)（單位）專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況 （一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析 1、我單位申報(bào)的資金項(xiàng)目均從2021年初計(jì)劃實(shí)施，并于2021年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。我鎮(zhèn)年度專(zhuān)項(xiàng)支出共4563.48萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、道路、水利、環(huán)境等方面支出。我鎮(zhèn)制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制定，明確了專(zhuān)項(xiàng)支出審批程序，嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管。 2、嚴(yán)格對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金報(bào)賬的審核制度。專(zhuān)項(xiàng)資金必須與申報(bào)項(xiàng)目相符，村級(jí)代理記賬必須附四議兩公開(kāi)、會(huì)議記錄、事前事中事后相關(guān)照片記錄，超過(guò)規(guī)定金額必須走政府采購(gòu)或招投標(biāo)手續(xù)方可進(jìn)行報(bào)賬。 三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況 按照財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出8796.57萬(wàn)元全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成。 四、存在的主要問(wèn)題 績(jī)效開(kāi)展持久，但實(shí)際效果一般，有的目標(biāo)細(xì)化、量化難度大，成果較難評(píng)估。 五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、進(jìn)一步化解績(jī)效目標(biāo)，把績(jī)效目標(biāo)融入到政府日常工作中。 2、進(jìn)一步嚴(yán)格預(yù)算編制、執(zhí)行及管理，對(duì)新增財(cái)政支出、一般性支出等嚴(yán)格控制。 3、績(jī)效的執(zhí)行情況及政策效果項(xiàng)目支出的管理、使用、效益情況進(jìn)行嚴(yán)格的跟蹤。 |
附件3-1
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說(shuō)明 |
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投 入 （15分） |
預(yù)算配置 （15分） |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分； “三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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||
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重點(diǎn)支出 安排率 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過(guò) 程 （40分） |
預(yù)算執(zhí)行 （15分） |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專(zhuān)項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
|
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|
資金結(jié)余 |
無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
3 |
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|
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分； 每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證； ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購(gòu) 執(zhí)行率 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
2 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
0 |
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資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
|
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說(shuō)明 |
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過(guò) 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 （25分） |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
根據(jù)岳縣辦發(fā)（2021年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算 |
5 |
5 |
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建設(shè)岳陽(yáng)縣新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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15 |
5 |
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社會(huì)效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
95%（含）以上計(jì)5分； 85%（含）-95%，計(jì)3分； 75%（含）-85%，計(jì)1分； 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
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100 |
96 |
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備注：如部門(mén)（單位）根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況修改調(diào)整了附件3《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》，須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對(duì)應(yīng)部分。
2021年度柏祥鎮(zhèn)部門(mén)決算公開(kāi)表.xls