|
根據(jù)2018年全縣財政工作會議精神和步仙鎮(zhèn)黨委、政府工作計劃，結合我鎮(zhèn)實際情況編制本年度財政預算。 一、預算編制指導思： 緊緊圍繞縣、鎮(zhèn)確立的工作任務，堅持依法理財、科學理財、民主理財，按照科學化，精細化，標準化的管理要求，完善財政支出結構，提高財政資金使用效益，認真貫徹鎮(zhèn)黨代會和經濟工作會議精神，全面落實步仙鎮(zhèn)財政全口徑預算要求，建設和發(fā)展步仙。 二、預算編制原則： 1、收支平衡原則。確保財政收支平衡，不造赤字預算；財政支出安排堅持按照先安排人員經費，后安排公用經費，先考慮重點支出，后考慮一般支出的順序進行。 2、綜合財政預算原則。實行收支兩條線，統(tǒng)一安排各單位的收支計劃，做到收支統(tǒng)管，統(tǒng)籌兼顧。 3、厲行節(jié)約原則。全面貫徹執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”和“六項禁令”，從嚴從緊編制預算，控制并切實壓減一般性支出，大力控制行政成本。 三、2018年財政收支預算 （一）財政收入預算 2018年地方公共財政預算收入計劃為421.82萬元，其中稅收返還55.35萬，財政部門非稅收入366.47萬（1、專項收入120萬元：蒙華鐵路120萬元。2、行政事業(yè)收費社會撫養(yǎng)費征收20萬元。3、其他收入226.47萬元：其中鄉(xiāng)林場12萬元，自來水廠20萬元，其他194.47） 經財力測算，2018年我鎮(zhèn)財政財力收入為1597.48萬元，其中地方公共財政預算收入421.82萬，上級財政補助收入983.79萬，上年結余191.87萬。 （二）財政支出預算 2018年共安排財政支出1597.48萬元，其中本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1597.48萬元。 一、一般公共服務支出安排情況；883萬元,其中: 1、人大事務10萬元。 2、政協(xié)事務2萬元。 3、黨政機關在職人員經費及相關機構事務共計797萬元。其中： （1）工資福利支出488.96萬元：基本工資167.48萬元、津補貼123.21萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼22.94萬、公車改革補貼25.2萬元、離退人員補貼50.85萬元、基本養(yǎng)老保險繳費53.67萬、職業(yè)年金繳費21.47萬、其他社保繳費24.15萬。 （2）商品和服務支出170.2萬元：食堂伙食費50萬、辦公費30萬、電費4萬、郵電費5、維修費25萬、租賃費1萬、會議費5萬、培訓費1萬、公務接待費10萬、勞務費2.2萬、工會經費10萬、其他交通費2萬、稅金及附加費5萬、其他商品和服務支出20萬。 （3）對個人和家庭的補助支出57.84萬元：住房公積金32.2萬、其他必要支出25.64萬。 （4）基礎建設支出80萬元：其他基礎建設支出80萬。 4、統(tǒng)計信息事物5萬元：土地確權支出5萬。 5、財政事務5萬元。 6、稅收事務12萬元。 7、紀檢監(jiān)察事務4萬元：崗位補貼2萬、辦案經費及接訪車費招待2萬. 8、黨委辦公室及相關事務40萬元：黨建工作事務30萬、兩學一做專項經費10萬元。 9、組織事務1萬元：資料費及其他開支1萬。 10、宣傳事務4萬元：鎮(zhèn)機關黨報黨刊4萬。 11、其他共產黨事務支出3萬元：老干活動支出 二、國防支出安排情況；3萬元，其中：征兵經費3萬。 三、公共安全支出安排情況；26萬元，其中： 1、公安20萬元：派出所工作經費及禁毒14萬、社區(qū)康復社區(qū)戒毒6萬。 2、司法4萬元:司法所工作經費4萬。 3、法院2萬元。 四、教育支出安排情況；15萬元，其中： 1、教育管理事務3萬元：六一兒童節(jié)1萬、教師節(jié)2萬。 2、其他教育支出12萬元：其他教育事務12萬。 五、文化體育與傳媒支出安排情況；2萬元，其中：文化事務支出2萬。 六、社會保障和就業(yè)支出安排情況；8萬元，其中： 1、撫恤3萬元：遺囑費3萬。 3、最低生活保障4萬元：敬老院經費4萬。 4、其他社會保障和就業(yè)支出1萬元：重陽節(jié)，春節(jié)慰問1萬。 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出安排情況；77.75萬元，其中： 1、計劃生育事物73.75萬元（計生辦）；其中： （1）工資福利支出42.07萬元：基本工資17.9萬、津補貼11.25萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼2.21萬、公車改革補貼1.02萬、基本養(yǎng)老保險繳費5.38萬、職業(yè)年金繳費2.15萬、其他社保繳費2.15萬。 （2）一般商品和服務支出28.45萬元。 （3）對個人和家庭的補助支出3.23萬元：住房公積金3.23萬。 2、公立醫(yī)院2萬元：衛(wèi)生院經費2萬。 3、食品和藥品監(jiān)督管理事務2萬元：工商市場管理所經費2萬。 八、節(jié)能環(huán)保支出安排情況；52萬元，其中: 1、環(huán)境保護管理事務5萬元。 2、污染防治47萬：岳坊水庫清污45萬、垃圾站建設2萬。 九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排情況；15萬元，其中：城建辦必要支出15萬。 十、農林水支出安排情況；434.43萬元，其中： 1、農業(yè)70.37萬元（農技推廣中心）；其中： （1）工資福利支出64.13萬元：基本工資24.93萬、津補貼15.71萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼3.34萬、公車改革補貼1.43萬、基本養(yǎng)老保險繳費10.4萬、職業(yè)年金繳費4.16萬、其他社保繳費4.16萬。 （2）對個人和家庭的補助支出6.24萬元：住房公積金6.24萬。 2、林業(yè)10萬元：森林防火經費10萬。 3、水利21.6萬元（水務工作站）；其中： （1）工資福利支出17.58萬元：基本工資7.51萬、津補貼4.53萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資補貼1.13萬、公車改革補貼0.41萬、基本養(yǎng)老繳費2.22萬、職業(yè)年金繳費0.89萬、其他社保繳費0.89萬。 （2）批復專項2.68萬元。 （3）對個人和家庭的補助支出1.33萬元：住房公積金1.34萬。 4、水利支出60萬元：農村水利基本建設40萬、防汛抗旱支出20萬。 5、扶貧10萬元：精準扶貧經費10萬元。 6、農村綜合改革262.46萬元：村級組織運轉經費212.46萬、村級組織服務群眾專項經費30萬、環(huán)境衛(wèi)生整治20萬。 十一、交通運輸支出安排情況；3.5萬元，其中：郵政局2萬；特發(fā)事件交通費1.5萬。 十二、金融支出安排情況;2萬元，其中：信用社扶貧貸款發(fā)放經費2萬。 十三、國土海洋氣象等支出安排情況;2萬元，其中：國土所經費2萬。 十四、債務還本付息支出情況安排；20萬元；用于支付機關往來欠款。 十五、債務利息安排情況:53.8萬元;其他債券利息支出 步仙鎮(zhèn)財政所 2018年3月20日 |