目 錄
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政預算單位構成
第二部分公共財政預算
一、2024年度公共財政預算情況說明
1.收支預算總體情況
2.收入預算情況
3.支出預算情況
4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5.2024年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算安排情況
6.其他重要支出情況
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預算
第四部分國有資本經營預算
第五部分社會保險基金預算情況
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1.預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2.強化全過程管理。
第七部分專業(yè)名詞解釋
第一部分新開鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部119人、退休65人。
三、鎮(zhèn)財政預算單位構成：由政府機關、社會事業(yè)綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊構成。
第二部分公共財政預算
一、2024年度公共財政預算情況說明
1.收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2024年度預算收支總計4431.12萬元，比2023年增加102.23萬元；收入增加變化主要原因是本年度預算收入包含上年度結余未兌付的資金。
2.收入預算情況。我鎮(zhèn)2024年度收入4431.12萬元，其中：上級財政補助收入1858.59萬元，地方公共財政預算收入2267.47萬元，上年結余305.06萬元。
3.支出預算情況。2024年度支出4431.12萬元，其中一般公共服務支出2038.13萬元；國防支出6萬元；公共安全支出90萬元 ；教育支出35萬元；文化旅游體育及傳媒支出9萬元；社會保障和就業(yè)支出179.17萬元；衛(wèi)生健康支出112.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出799.24萬元；農林水支出774.6萬元；交通運輸支出2萬元；金融支出4萬元；自然資源海洋氣象等5萬元；住房保障支出149.2萬元；預備費50萬元；上解支出175.64萬元（含職業(yè)年金58.92萬元、退休人員生活補貼116.72萬元）。
4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2024年度“三公”經費支出合計為23萬元，跟2023年預算數10萬增加13萬元，主要增加原因是我單位本年度計劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊購置一臺執(zhí)法用車。
5.本年度鄉(xiāng)本級安排2024年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金10萬元，主要用于脫貧戶及監(jiān)測戶的產業(yè)獎補、公益性崗位安排等。
6.其他重要支出情況：上解支出175.64萬元未列入一般公共預算支出，原因是縣財政局年終結算時從預算經費直接扣除。
二、新開鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分政府性基金預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入793.72萬元，全部要用于農林水建設支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。
第四部分國有資本經營預算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2023年12月31日止，新開鎮(zhèn)政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2024年新開鎮(zhèn)上級財政補助收入共1858.59萬元，其中基數補貼61.85萬元、村級組織運轉經費318.6萬元、稅改轉移支付84.6萬元、工資轉移支付55.61萬元、財力性轉移支付65.76萬元、體制補助22.38萬元、湖區(qū)轉移支付33.2萬元、均衡性轉移支付1206.59萬元、失地農民補助7萬元、縣財政負擔醫(yī)保金3萬元。
三、“三公”經費預算情況：2024年三公經費支出總額為23萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費0萬元（其中公務用車運行維護費3萬元，公務用車購置15萬元）。 2024年三公經費預算總額為23萬元跟上年10萬元增加13萬元，主要增加原因是我單位本年度計劃為鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊購置一臺執(zhí)法用車。
四、預算績效工作開展情況：
1.預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2024年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2024年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2024】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額4431.12萬元。
2.強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
�。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋馔瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
