中國貿易促進委員會岳陽縣委員會2025年度單位預算
目錄
第一部分2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
中國貿易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿促會”）為正科級群團機構，根據受權，負責全縣貿易為促進、商務管理工作。
（二）機構設置
中國貿易促進委員會岳陽縣委員會內設機構包括：辦公室、商聯(lián)部、財務室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算64.16萬元，其中，一般公共預算撥款64.16萬元，本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出收入較去年減少54.69萬元，主要是因為機構改革，人員調整。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算64.16萬元，其中， 2080505科目5.13萬元，2089999科目0.32萬元，2101101科目3.05萬元，2160201科目51.81萬元。支出較去年增加68.64萬元，其中基本支出減少47.19萬元，項目支出減少7.5萬元。其中基本支出較上年減少47.19萬元主要是因為機構改革，人員調整，項目支出減少7.5萬元主要是因為機構改革，職能的劃分。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算64.16萬元，其中， 2080505科目支出5.13萬元，占8%，2089999科目0.32萬元，占0.52%，210110科目3.05萬元，占4.75%，2160201科目51.81萬元，占80.75%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為61.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為2.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，主要用于等方面；運行維護經費2.7萬元，主要用于商貿洽談。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款9.66元，比上一年增加0.42萬元，增加4.55%。主要原因是行政運行經費提高。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2025年“三公”經費預算數0.1萬元，其中，公務接待費0.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0萬元，降低0%，主要原因是響應黨中央八項規(guī)定。
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2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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沒有政府采購預算的也需要說明“2025年度本單位未安排政府采購預算。”
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
沒有處置或新增計劃的也需說明“2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為64.16萬元，其中，基本支出61.46萬元，項目支出2.7萬元，。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
