2023年度
岳陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
部門(mén)決算
目錄
第一部分 文聯(lián)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣文聯(lián)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)決算僅為本級(jí)部門(mén)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)117.78萬(wàn)元。與上年相比，減少12.12萬(wàn)元，減少9.3%，主要是因?yàn)?/font>2022年開(kāi)展喜迎“二十大”文藝創(chuàng)作專(zhuān)題系列活動(dòng)，2023年文藝創(chuàng)作活動(dòng)中沒(méi)有此項(xiàng)專(zhuān)題創(chuàng)作活動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)108.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入87.7萬(wàn)元，占80.6%；其他收入21萬(wàn)元，占19.4%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)117.78萬(wàn)元，其中：基本支出94.92萬(wàn)元，占80.5%；項(xiàng)目支出22.86萬(wàn)元，占19.5%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87.7萬(wàn)元，與上年相比，減少21.2萬(wàn)元,減少19.4%，主要是因?yàn)?/font>2022年開(kāi)展喜迎“二十大”文藝創(chuàng)作專(zhuān)題系列活動(dòng)，2023年文藝創(chuàng)作活動(dòng)中沒(méi)有此項(xiàng)專(zhuān)題創(chuàng)作活動(dòng)，其它文藝專(zhuān)題創(chuàng)作活動(dòng)相對(duì)減少所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出87.7萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.6%，與上年相比，減少21.2萬(wàn)元,減少19.4%，主要是因?yàn)?/font>2022年開(kāi)展喜迎“二十大”文藝創(chuàng)作專(zhuān)題系列活動(dòng)，2023年文藝創(chuàng)作活動(dòng)中沒(méi)有此項(xiàng)專(zhuān)題創(chuàng)作活動(dòng)，其它文藝專(zhuān)題創(chuàng)作活動(dòng)相對(duì)減少所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出87.7萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2.83萬(wàn)元，占3.2%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出74.17萬(wàn)元，占84.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.56萬(wàn)元，占5.1%；衛(wèi)生健康與支出2.66萬(wàn)元，占3.1%；住房和保障支出3.47萬(wàn)元，占4.1%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為70.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為87.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是維護(hù)機(jī)關(guān)和文藝家協(xié)會(huì)正常運(yùn)行產(chǎn)生的相關(guān)辦公費(fèi)用支出。
2、文化旅游與體育傳媒（類(lèi)）文化與旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為40.72萬(wàn)元，支出決算為45.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會(huì)舉辦了文藝創(chuàng)作采風(fēng)培訓(xùn)活動(dòng)等系列活動(dòng)，有些活動(dòng)沒(méi)有納入年初預(yù)算，臨時(shí)產(chǎn)生一些工作協(xié)調(diào)費(fèi)用。
3、文化旅游與體育傳媒（類(lèi)）文化與旅游（款文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為28.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算149%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)與部門(mén)聯(lián)辦活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，這次活動(dòng)均不在年初在年初預(yù)算之列，屬于臨批文藝創(chuàng)作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
4、社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老（項(xiàng)）
年初預(yù)算4.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.56萬(wàn)元，與年初基本持平。
5、衛(wèi)生健康（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算2.66萬(wàn)元，支出決算為2.66萬(wàn)元，與年初持平。
6、住房保障（款）住房改革（類(lèi)）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為3.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)3.47萬(wàn)元，與年初基本持平，出
現(xiàn)少量誤差是由于人員基數(shù)工資普調(diào)所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出64.84萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)48.32萬(wàn)元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)16.52萬(wàn)元，占基本支出的26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的63%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約所致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元，占63%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓35人次，主要是與部門(mén)聯(lián)辦文藝創(chuàng)作活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.52萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少30.48 萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，文藝創(chuàng)作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少所致。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)各文藝家協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)人及骨干會(huì)員會(huì)議3次，1次是傳達(dá)學(xué)習(xí)全縣宣傳思想工作會(huì)議，2次是組織開(kāi)展二十大專(zhuān)題學(xué)習(xí)。會(huì)議人數(shù)160人。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)202.年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織了對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)48.32萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)16.52萬(wàn)元，2023 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。自我評(píng)分99分。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽(yáng)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年決算報(bào)表.xlsx
2023年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc