岳陽縣文聯(lián)2022年預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算70.08萬元，其中，一般公共預算撥款70.08萬元。收入較去年增加0.97萬元，增長百分比為1.40%，主要原因人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費上調(diào)所所致。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算70.08萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出60.45萬元，社會保障和就業(yè)支出4.37萬元，衛(wèi)生健康支出2.18萬元，住房保障3.08萬元，支出較去年增加0.97萬元，增長百分比為1.40%，主要原因人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費上調(diào)所致。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算70.08萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出60.45萬元，占86.25%，社會保障和就業(yè)支出4.37萬元，占6.24%，衛(wèi)生健康支出2.18萬元，占3.12%，住房保障3.08萬元，占4.39%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)49.18萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算20.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：創(chuàng)作專項經(jīng)費支出20萬元（各文藝家協(xié)會工作經(jīng)費7萬元，文聯(lián)本級創(chuàng)作經(jīng)費5萬元，辦刊經(jīng)費以及采風活動經(jīng)費8萬元），主要用于組織各文藝家協(xié)會開展文藝創(chuàng)作，爭出優(yōu)秀文藝成果；會議費用0.9萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費3.6萬元，與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約所致。
（二）“三公”經(jīng)費預算：本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）,因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費與去年持平，主要是本單位無三公經(jīng)費預算。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.9萬元，擬召開3次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容主要是各文藝家協(xié)會骨干理論學習以及協(xié)會工作部署會；培訓費預算0萬元，擬開展 0場培訓，人數(shù) 0人；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2021年度12月共有車輛０輛；截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。單位價值0.3萬元以上的通用設(shè)備4 臺共計1.4萬元；專用設(shè)備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會議室1間面積共計120平方米。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為70.08萬元，其中，基本支出49.18萬元，項目支出20.90萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
岳陽縣文聯(lián)2022年預算公開預算表.xlsx