岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)2019年度預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
3、行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
4、行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。
5、行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
7、行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。
8、視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門(mén)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。
9、負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，又包括項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)303.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款303.6萬(wàn)元。收入較去年減少11.42萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)變動(dòng)減少。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)303.6萬(wàn)元，其中，工資109.5萬(wàn)元，津補(bǔ)貼64.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)22.7萬(wàn)元，社保經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元，住房公積金19.9萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼10.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34萬(wàn)元。支出較去年減少11.42萬(wàn)元，主要是壓縮了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出303.6萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為269.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.7萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.4萬(wàn)元，主要是我單位人員有減少，加之一般商品和服務(wù)費(fèi)用限額及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分調(diào)減和職業(yè)年金單位部份取消。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年（26.27萬(wàn)元）明顯減少，系嚴(yán)格機(jī)關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)和限額及嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度后緊縮預(yù)算開(kāi)支。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.5萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，我局共有車(chē)輛6臺(tái)，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，垃圾壓縮車(chē)3臺(tái)。另外執(zhí)法艇一臺(tái)。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年我局整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政撥款資金303.6萬(wàn)元，目標(biāo)1：全面開(kāi)展鐵山庫(kù)區(qū)“兩�！惫ぷ�，即保護(hù)鐵山水資源，保障庫(kù)區(qū)民生；目標(biāo)2：確保單位整體支出預(yù)算資金全額用于單位正常支出和專(zhuān)項(xiàng)工作支出，三公經(jīng)費(fèi)不突破限額并逐年有所降低；目標(biāo)3：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、工作正常開(kāi)展；目標(biāo)4：確保社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 
岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2019年度預(yù)算公開(kāi)表.xls