中共岳陽縣委黨校2021年度
部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽縣委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分：中共岳陽縣委黨校單位概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣黨員、干部教育培訓(xùn)工作。
2、承辦全縣部門相關(guān)會(huì)務(wù)。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共岳陽縣委黨校為岳陽縣財(cái)政全額撥款參公管理事業(yè)單位，掛“中共岳陽縣委黨�！薄ⅰ霸狸柨h行政學(xué)�！�、“省示范性縣級(jí)黨�！钡呐谱印９灿薪搪毠�27人，其中，在職20人，退休人員7人。內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)科、教研室、行政事務(wù)室4個(gè)科室。
（二）決算單位構(gòu)成。我單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，我單位2021年部門決算即中共岳陽縣委黨校本級(jí)2021年部門決算。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)680.3萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金29.9萬元），與上年相比，增長(zhǎng)106.71萬元，增長(zhǎng)18.6%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
2021年度支出總計(jì)680.3萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金37.16萬元），與上年相比，增長(zhǎng)139.18萬元，增長(zhǎng)25%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)650.4萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入645.02萬元，占99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.38萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)643.15萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出517.79萬元，占80%；項(xiàng)目支出125.36萬元，占20%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)645.02萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加71.72萬元,增長(zhǎng)13%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)638.36萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加94.44萬元,增長(zhǎng)17%，主要是因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出638.36萬元，占本年支出合計(jì)的99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加94.44萬元，增長(zhǎng)17%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出638.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出586.86萬元，占92%；衛(wèi)生健康（類）支出51.5萬元，占8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為420.77萬元，支出決算數(shù)為638.36萬元，完成年初預(yù)算的152%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為420.77萬元，支出決算為493.51萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.08萬元，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.35萬元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.83萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款） 其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.5萬元，完成年初預(yù)算的152%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榕嘤?xùn)班及承辦會(huì)議增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出513萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)278.42萬元，占基本支出的54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)234.58萬元，占基本支出的46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的34%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少1.68萬元，減少38%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓60人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是聯(lián)系黨員、干部培訓(xùn)、政治建設(shè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金支出。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出234.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.46萬元，降低18%。主要原因是：嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.08萬元，用于召開3會(huì)議，人數(shù)43人，內(nèi)容為2021黨校工作開展；開支培訓(xùn)費(fèi)15.02萬元，用于開展教學(xué)科研培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為教學(xué)科研培訓(xùn)；
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額21.86萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.86萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金125.36 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)主體班培訓(xùn)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出125.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，落實(shí)了省、市、縣委的培訓(xùn)要求，提高了黨員干部素質(zhì)。
完成了縣委交辦的培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，黨員干部素養(yǎng)得到了顯著提升。
社會(huì)反響好、評(píng)價(jià)高。
組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出638.36 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，設(shè)立了年度績(jī)效目標(biāo)，制定了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方案和績(jī)效評(píng)價(jià)方案，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，為黨的建設(shè)和發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保障，使廣大黨員理想信念進(jìn)一步堅(jiān)定，黨性觀念進(jìn)一步增強(qiáng)，優(yōu)良作風(fēng)進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)，不斷增強(qiáng)黨的生機(jī)活力。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
主體班項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為125.36 萬元，執(zhí)行數(shù)為125.36萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了中青班、科干班等培訓(xùn)任務(wù)；二是保證了培訓(xùn)水平、保證了培訓(xùn)質(zhì)量。主體班項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：落實(shí)了省、市、縣委的培訓(xùn)要求，提高了黨員干部素質(zhì)。
完成了縣委交辦的培訓(xùn)、輪訓(xùn)任務(wù)，黨員干部素養(yǎng)得到了顯著提升。
社會(huì)反響好、評(píng)價(jià)高。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第五部分 附件
中共岳陽縣委黨校2021年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc