2023年度
岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)主要職能是指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級(jí)部門決算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)194.11萬元。與上年相比，減少36.16萬元，減少18.63%，主要是因?yàn)榭s減了部分科學(xué)普及業(yè)務(wù)活動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)192.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入137.29萬元，占71.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入55.34萬元，占28.73%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)182.11萬元，其中：基本支出134.47萬元，占73.84%；項(xiàng)目支出47.65萬元，占26.17%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)137.29萬元，與上年相比，增長(zhǎng)3.20萬元,增長(zhǎng)2.39%，主要是因?yàn)楸締挝蝗耸伦儎?dòng)，收支相應(yīng)有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出137.29萬元，占本年支出合計(jì)的75.39%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)3.20萬元，增長(zhǎng)2.39%，主要是因?yàn)閱挝槐締挝蝗耸伦儎?dòng)，收支相應(yīng)有所增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出137.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出118.06萬元，占85.99%；教育（類）支出5.17萬元，占3.77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）6.91萬，占5.03%;衛(wèi)生健康支出（類）0.31萬元，占0.23%;住房保障支出（類）6.84萬元，占4.98%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為106.35萬元，支出決算數(shù)為137.29萬元，完成年初預(yù)算的129.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為66.65萬元，支出決算為64.13萬元，完成年初預(yù)算的96.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)本單位的實(shí)際情況調(diào)減了此功能科目金額。
2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.20萬元，支出決算為53.93萬元，完成年初預(yù)算的198.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況追加了部分經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.17萬元，年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成比例，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況追加了部分經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.67萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預(yù)算的97.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)本單位的實(shí)際情況調(diào)減了此功能科目金額。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.37萬元，完成年初預(yù)算的88.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)本單位的實(shí)際情況調(diào)減了此功能科目金額。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.42萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的73.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)本單位的實(shí)際情況調(diào)減了此功能科目金額。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為6.84萬元，完成年初預(yù)算的136.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展情況追加了部分經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出127.65萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)78.66萬元，占基本支出的61.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)48.99萬元，占基本支出的38.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比基本持平，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本單位沒有購(gòu)置公務(wù)車輛，沒有發(fā)生相關(guān)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增長(zhǎng)0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本單位沒有公務(wù)車輛，沒有發(fā)生相關(guān)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，全年共接待來訪團(tuán)0個(gè)、來0人次，主要內(nèi)容無。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)37.65 萬元，增長(zhǎng)76.85 %。主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)活動(dòng)的增加造成了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.54萬元，用于召開1次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣婦女代表大會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元，用于開展5培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為婚調(diào)技巧培訓(xùn)、退捕漁民中式烹調(diào)技能培訓(xùn)、居家保潔、整理收納技能培訓(xùn)、“陽光護(hù)蕾”女學(xué)生自我保護(hù)主題宣講等。舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額32.61萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.01萬元、政府采購(gòu)工程支出XX萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.61萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.60萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的82.71%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2 個(gè)，共涉及資金47.65萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)”農(nóng)村貧困母親兩癌救助“、”婚調(diào)中心“2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出47.65萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：本單位項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照資金用途開支，實(shí)行專帳專戶管理，項(xiàng)目實(shí)施資金發(fā)放進(jìn)行公開公示，等邀請(qǐng)專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保資金充分發(fā)揮效益。
組織對(duì)岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出182.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體支出保障了我單位人員工資福利的正常發(fā)放和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì)工作的順利開展，取得了良好的效益，達(dá)到了預(yù)期工作成果，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期工作目標(biāo)。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
”農(nóng)村貧困母兩癌救助“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為38.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全面完成省市重點(diǎn)民生實(shí)事-農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保婦女“兩癌”免費(fèi)篩查和救助項(xiàng)目，13335人參與“兩癌”免費(fèi)篩查，申報(bào)“兩癌”救助38人。
”婚調(diào)中心“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.65.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為9.65.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：共招募志愿者57名，其中22人持有婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師等證件。每季度組織一次培訓(xùn)，將工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，每天安排2名志愿者和1名婦聯(lián)干部輪流值守。三年共接待6895對(duì)夫妻，接受調(diào)解3319對(duì)，調(diào)解成功1389對(duì)，調(diào)解成功率達(dá)41.8%，杜絕了民轉(zhuǎn)刑案件，降低了離婚率。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：基層?jì)D聯(lián)隊(duì)伍有待進(jìn)一步優(yōu)化。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村婦聯(lián)組織雖已建立健全，但主要任務(wù)是配合中心工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村婦聯(lián)主席存在“兼職不得用，專職不專用”的情況。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)主席身兼數(shù)職，由于精力、時(shí)間有限，大部分時(shí)間都在抓兼職工作，沒有履行好婦聯(lián)主席的職責(zé)。下一步改進(jìn)措施：全面完成省市重點(diǎn)民生實(shí)事-農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保婦女“兩癌”免費(fèi)篩查和救助項(xiàng)目。開展各具特色的鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)，組織并參與“出手吧姐姐”直播帶貨系列活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“一鄉(xiāng)一品一主播”隊(duì)伍建設(shè)；組織參與“美麗家鄉(xiāng)湘女說”主題活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)友家車間，鄉(xiāng)友公益引目標(biāo)。積極開展巾幗建功和“巾幗英才”各類評(píng)選活動(dòng)，創(chuàng)新開展女主播，育嬰師等技能培訓(xùn)，助力女性建功創(chuàng)業(yè)。積極支持“出手吧姐姐”和岳陽市婦女兒童基金會(huì)成立募捐工作，籌集各方資源關(guān)愛更多困境婦女。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2023年度決算公開岳陽縣婦女聯(lián)合會(huì).xlsx
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽縣婦聯(lián)2023年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc