目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽縣婦女聯合會的主要職責是:指導全縣各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權益，促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
（二）機構設置
我單位現有人數7人，在職7人。內設4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財務室）。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算111.58萬元，其中，一般公共預算撥款111.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較上年增加5.23萬元，主要是因為本年度部門預算中包括的上年結轉資金大于上年度上年結轉資金。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算111.58萬元，其中：一般公共服務支出96.05萬元，社會保障和就業(yè)支出6.86萬元，衛(wèi)生健康支出3.83萬元，住房保障支出4.84萬元。支出較上年增加5.23萬元，其中基本支出減少4.39萬元，項目支出增加9.62萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2023年預算中的上年結余資金包含在基本支出中。而2024年預算中的上年結余資金包含在項目支出中。項目支出增加主要是因為本年度部門預算中包括的上年結轉資金大于上年度上年結轉資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算111.58萬元，其中，一般公共服務支出96.05萬元，占86.08%; 社會保障和就業(yè)支出6.86萬元，占6.15%；衛(wèi)生健康支出3.83萬元，占3.43%；住房保障支出4.84萬元，占4.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為74.76萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為36.82萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出36.82萬元，主要用于關愛婦女兒童維權，開展家庭教育，解決婚姻矛盾糾紛等業(yè)務。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款9.84萬元，比上一年減少1.50萬元，增加13.23%。主要原因是2023年預算中的上年結余資金包含在基本支出的商品服務支出中。而2024年預算中的上年結余資金包含在項目支出中。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年持平，主要原因是按上級文件要求嚴控三公經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.60萬元，擬開展2次培訓，人數30人，內容為婚調志愿者業(yè)務技能培訓。2024年會議費預算0.90萬元，擬招開會議1次，人數100人，內容為全縣婦女代表大會。
（四）政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為111.58萬元，其中，基本支出74.76萬元，項目支出36.82萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣婦女聯合會單位預算公開表格
