岳陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)：
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護(hù)廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人，在職7人。內(nèi)設(shè)4個股室：（主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款94.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加3.07萬元，主要原因是：本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。
�。ǘ� 支出預(yù)算
2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算79.17萬元，社會保障和就業(yè)支出7.01萬元，衛(wèi)生健康支出3.51萬元，住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加了3.07萬元，主要原因是：本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款收入94.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出79.17萬元，社會保障和就業(yè)支出7.01萬元，衛(wèi)生健康支出3.51萬元，住房保障支出4.95萬元，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С�
2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為 80.73萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.43萬元；一般商品和服務(wù)支出6.30萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為13.90萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體為：完成適齡婦女15000名免費(fèi)兩癌篩查任務(wù)4.0萬元、完成特困家庭，困境婦女兒童關(guān)愛慰問2.0萬元、完成維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，保障婦女兒童利益4.00萬元、完成“三八”慶祝節(jié)日活動3.00萬元、完成保障婦聯(lián)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)0.9萬元，主要用于保障婦聯(lián)行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.30萬元，比上年減少5.66萬元，減少47.32%。原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)開支的縮減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)與上年基本持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬召開會議1次，人數(shù)50人、內(nèi)容為婚調(diào)中心工作人員技巧；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，無內(nèi)容；無舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。
�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺�？h人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為94.63萬元，其中，基本支出80.73萬元，項(xiàng)目支出13.9萬元。 本部門整體支出目標(biāo)為：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100% ，三公經(jīng)費(fèi)率100% ，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次，組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次，政府采購執(zhí)行率80% ，公務(wù)卡刷卡率45%，固定資產(chǎn)利用率100%。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)為：組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次，組織婦女維權(quán)知識講座2次，幫助婦女兒童維權(quán)89次。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第21張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
