中國共產主義青年團岳陽縣委員會
2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.根據黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級團委的要求，擬定全縣共青團工作計劃，組織團員青年，積極完成黨組織交給的各項任務。
2.團結和帶領全縣團員、青年發(fā)揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經濟建設。
3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義思想，學習科學文化和業(yè)務知識，檢查建功和育人相結合，在實踐中引導和培養(yǎng)團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。
4.擬定實施全縣團員發(fā)展計劃：積極推進優(yōu)秀團員入黨：負責團費的收繳、管理、使用。
5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。
6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。
（二）機構設置
我委核定行政編制5名，實有人數4名，大專以上學歷占100%。機關內設3個職能部室：辦公室、組宣部和對外聯絡部。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算49.12萬元，其中，一般公共預算撥款49.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少0.74萬元，主要是因為財政采用零基預算政策，預算資金減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算49.12萬元，其中，一般公共服務40.36萬元，社會保障和就業(yè)支出6.03萬元，住房保障支出2.73萬元。支出較去年減少0.74萬元，其中基本支出增長1.06萬元，項目支出減少6.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資增長，項目支出增加/減少主要是因為財政采用零基預算正常，預算資金減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算49.12萬元，其中，一般公共服務支出40.36萬元，占82.17%；社會保障和就業(yè)支出6.03萬元，占比12.28%；住房保障支出2.73萬元，占比5.55%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為44.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為4.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：團委活動經費3萬元，主要用于單位組織活動需用經費等方面。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款4.80萬元（數據來源見表14），比上一年減少1.68萬元，減少25.93%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮非生產性開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數0.22萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費0.22萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增長0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元，2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為49.12萬元，其中，基本支出44.92萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：中國共產主義青年團岳陽縣委員會單位預算公開表格
2025年部門預算公開表.xlsx