共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1.根據(jù)黨在各個(gè)時(shí)期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作，按照上級(jí)團(tuán)委的要求，擬定全縣共青團(tuán)工作計(jì)劃，組織團(tuán)員青年，積極完成黨組織交給的各項(xiàng)任務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全縣團(tuán)員、青年發(fā)揚(yáng)“黨有號(hào)召、團(tuán)有行動(dòng)”的光榮傳統(tǒng)，積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
3.組織團(tuán)員、青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)，檢查建功和育人相結(jié)合，在實(shí)踐中引導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)員、青年成為建設(shè)中國特色社會(huì)主義的接班人。
4.擬定實(shí)施全縣團(tuán)員發(fā)展計(jì)劃：積極推進(jìn)優(yōu)秀團(tuán)員入黨：負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)的收繳、管理、使用。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全縣青年組織和青年社團(tuán)組織工作。
6.承辦縣委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我委核定行政編制5名，實(shí)有人數(shù)4名，大專以上學(xué)歷占100%。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能部室：辦公室、組宣部和對(duì)外聯(lián)絡(luò)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團(tuán)岳陽縣委員會(huì)本級(jí)，本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算51.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款51.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少8.78萬元，主要是人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算51.07萬元，其中，一般公共服務(wù)43.18萬元，社會(huì)保障和就業(yè)3.58萬元，衛(wèi)生健康支出1.79萬元，住房保障2.52萬元。支出較去年減少8.78萬元，主要是人員變動(dòng)造成人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算51.07萬元，其中，一般公共服務(wù)支出43.18萬元，占84.55%；社會(huì)保障和就業(yè)3.58萬元，占7.00%；衛(wèi)生健康支出1.79萬元，占3.50%；住房保障2.52萬元，占4.95%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)42.37萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出38.77萬元、一般商品和服務(wù)支出3.6萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算8.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生一般商品和服務(wù)的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出2.7萬元，主要用于年度述職評(píng)議會(huì)議等；團(tuán)委活動(dòng)支出3萬元，主要用于“五四”表彰大會(huì)等方面；預(yù)防青少年犯罪3萬元，主要用于預(yù)防未成年人犯罪宣傳活動(dòng)等。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.6萬元，比上年預(yù)算減少3.6 萬元，下降50%，主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少和剔除了差額撥款部分。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬元，主要是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出措施取得成效。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為年度述職評(píng)議會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額萬元，其中，貨物類采購預(yù)算3.6萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為51.07萬元，其中，基本支出42.37萬元，項(xiàng)目支出8.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
