縣委編辦2025年度
單位預算
目錄
第一部分2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于岳陽縣縣級黨政機關(guān)機構(gòu)設置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構(gòu)編制委員會領導體制，調(diào)整優(yōu)化縣委機構(gòu)編制委員會領導體制，縣委機構(gòu)編制委員辦公室作為委員會的辦事機構(gòu)，承擔委員會日常工作，作為縣委工作機關(guān)，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
（二）機構(gòu)設置
內(nèi)設綜合室、機構(gòu)管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構(gòu)編制監(jiān)督檢查室等5個股室。共有在職干部13人，其中，男7人、女6人，另有退休干部4人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算182.5萬元，其中，一般公共預算撥款182.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表2），本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加27.69萬元，主要是因為人員增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算182.5萬元，其中，一般公共服務150.41萬元，社會保障和就業(yè)14.17萬元，衛(wèi)生健康支出7.92萬元，住房保障10萬元，機關(guān)和商品服務支出47.97萬元。（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加27.69萬元，其中基本支出增加11.69萬元，項目支出不變（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算182.5萬元，其中，一般公共服務支出150.41萬元，占82.42%；社會保障和就業(yè)14.17萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出7.92萬元，占7.76%；住房保障10萬元，占5.48%；機關(guān)和商品服務支出47.97萬元，占26.28%。（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為166.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出134.53萬元、一般商品和服務支出31.97萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為16萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要用于2025年事業(yè)單位機構(gòu)編制及年審。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款47.97萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年10.86萬元，增加2.48%。主要原因是人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務接待費2萬元，與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算2.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），擬召開2次會議，人數(shù)434人，內(nèi)容為全縣事業(yè)單位法人年檢；
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設備主要為電腦、空調(diào)等設備。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備，單位無價值100萬元以上專用設備。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為182.5萬元，其中，基本支出166.5萬元，項目支出16萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：縣委編辦2025年預算公開表格
