岳陽縣編辦2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 編辦2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費預(yù)算表
9.政府采購預(yù)算表
10.整體支出績效目標(biāo)表
11.項目支出績效目標(biāo)表(無項目支出 ）
岳陽縣編辦2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》（岳縣委〔2011〕3號）和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（岳縣委〔2011〕4號）精神，設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室（加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子），為縣機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，既是縣委的工作部門，又是縣政府的工作部門，列入縣委機構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，人民團體機關(guān)，以及其他行政機構(gòu)，）和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室（公務(wù)用車編制室、中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室）、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
共有在職干部12人，其中，男8人、女4人，另有退休干部4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
機關(guān)財務(wù)獨立核算，“無二級機構(gòu)” 。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù) 145.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 145.91萬元，
收入增減情況及原因：其中，一般公共預(yù)算撥款145.91萬元。收入較去年增加11.12萬元，主要是增加了機關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)域名等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費4萬元，干部職工工資津補貼等經(jīng)費7.12萬元。
（二）支出預(yù)算：……
2018年年初預(yù)算數(shù) 145.91 萬元，其中：機關(guān)工資福利支出 127.91 萬元、公用經(jīng)費18萬元、無項目支出。
支出增減情況及原因：
主要是增加了機關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)域名等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費4萬元，干部職工工資津補貼等經(jīng)費7.12萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 145.91 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 145.91萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15萬元，比2017年預(yù)算減少1萬元。主要是減少辦公經(jīng)費開支。
2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費3萬元，同比2017年公務(wù)接待費3.5萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費 0萬元，，主要原因是公務(wù)用車改革取消了公車，節(jié)省了運行維護費。(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0 輛；占用（或租用）辦公用房300平米。專用設(shè)備主要為電腦、空調(diào)等設(shè)備。
5、績效目標(biāo)情況說明
（一）按上級要求，推進全縣機構(gòu)改革工作；
（二）按規(guī)定程序做好機構(gòu)事項辦理。
（三）配合組織部做好機構(gòu)改革人員轉(zhuǎn)隸工作，推動人員轉(zhuǎn)隸工作平穩(wěn)有序開展；
（四）搞好機構(gòu)編制實名制信息的維護完善；
（五）搞好混編混崗、“吃空餉”和編外亂借用人員等問題專項治理；
（六）完成事業(yè)單位法人年度公示及抽查；
（七）開展機關(guān)群團機構(gòu)誠信賦碼工作。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣編辦2018年部門預(yù)算表格
