岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委，省委、省紀(jì)委，市委、市紀(jì)委、縣委加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的決定。
2.維護黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)、檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律的重要案件，受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。
6.調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)法規(guī)、制度。
7.貫徹落實國務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在縣單位的行政監(jiān)察工作。
8.按照分級管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
9.調(diào)查行政監(jiān)察對象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對其做出行政處分 。
10.受理個人和單位對行政監(jiān)察對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴。保護行政監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
11承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機構(gòu)、兩個機構(gòu)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)�？h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機關(guān)黨委，有2個下屬副科級事業(yè)機構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組�？h紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗干部112人，退休人員15人,勞務(wù)派遣人員6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)及下屬二級機構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組全部納入2022年縣紀(jì)委本級財務(wù)預(yù)算，沒有獨立核算機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年本部門收入預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1858.34萬元（經(jīng)費撥款1658.34萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款200萬元）。收入較上年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調(diào)整，年終績效及社會保障費上繳增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共服務(wù)1614.04萬元，社會保障和就業(yè)110.75萬元，衛(wèi)生健康支出55.38萬元，住房保障78.18萬元。支出較去年增加243.29萬元，增加15.06%，主要原因是基本工資調(diào)整，年終績效及社會保障費上繳增加。其中基本支出1320.34萬元，增加43.29萬元，項目支出預(yù)算538萬元，增加200萬元，增加的主要原因是人員調(diào)資，辦案項目增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1858.34萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1614.04萬元，占86.85%；社會保障和就業(yè)110.75萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出55.38萬元，占2.98%；住房保障78.18萬元，占4.21%，具體安排情況如下：
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2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1320.34萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1220.44萬元、一般商品和服務(wù)支出99.90萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
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2022年本部門項目支出預(yù)算538萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括按管理的商品和服務(wù)支出538萬元。其中：1.紀(jì)委監(jiān)委辦案經(jīng)費470萬元，主要是監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、信訪調(diào)證、案件查辦等工作開支的差旅費、辦公費、文印費、辦案費等；2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費60萬元，主要是撥給全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）紀(jì)委的工作經(jīng)費；3.作風(fēng)建設(shè)工作經(jīng)費8萬元，主要是開展全縣性“糾四風(fēng)”督查行動的工作經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99.90萬元，比上年減少83.52萬元，減少45.53%。主要原因是我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減行政運行開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)41.98萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費29.98萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費29.98萬元）。比上年減少6.10萬元，降低12.69%，主要原因是：進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車及公務(wù)接待費用。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計99.90萬元，其中:辦公費16.43萬元、印刷費4.44萬元、水費1.70萬元、電費4.88萬元、郵電費1.42萬元、物業(yè)管理費1.41萬元、差旅費12.20萬元、維修（護）費2.20萬元、會議費3.00萬元（本年擬召開紀(jì)委全會部署2021年全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作，人數(shù)250人，為期一天；擬召開案件專項工作會梳理案件提升辦案質(zhì)量，人數(shù)100人）、培訓(xùn)費11.10萬元（本年擬開展紀(jì)檢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，提升紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)能力，人數(shù)100人，為期一周；擬開展職工培訓(xùn)對事業(yè)單位人員進(jìn)行線上培訓(xùn)，人數(shù)9人）、公務(wù)接待費9.00萬元、公務(wù)用車運行維護費29.98萬元、其他商品和服務(wù)支出2.78萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：貨物類采購預(yù)算50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛5輛，全部為執(zhí)法辦案車輛。占用辦公用房1079平米，為原司法局辦公樓置換，隸屬于縣委大院。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1858.34萬元，其中，基本支出1320.34萬元，項目支出538萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
