岳陽(yáng)縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
第一部分
岳陽(yáng)縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專(zhuān)題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日�；顒�(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專(zhuān)題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我政協(xié)機(jī)關(guān)共有干部職工46人，其中在職人數(shù)27人，離退人員19人；核定行政編制24名，實(shí)有人數(shù)24名，核定事業(yè)編制3名，實(shí)有人數(shù)3名，大專(zhuān)以上學(xué)歷占96.5%。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、文史學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計(jì)委員會(huì)、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會(huì)、聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)�？h政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)縣政協(xié)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
政協(xié)機(jī)關(guān)2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，也沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算撥款的支出，所以公開(kāi)的附件07表為空。收入包括財(cái)政預(yù)算撥款收入；支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括政協(xié)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)429.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款429.08萬(wàn)元，較去年增加53.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，增加的主要原因是在職和退休人員調(diào)增了基本工資和津補(bǔ)貼。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)429.08萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出429.08萬(wàn)元，較去年增加53.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，增加的主要原因是在職和退休人員調(diào)增了基本工資和津補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入429.08萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出429.08萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為369.98萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中，工資福利支出265.04萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出59.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.24萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為59.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出59.1萬(wàn)元，主要用于政協(xié)會(huì)議、委員活動(dòng)、課題調(diào)研、提案工作、社情民意、遠(yuǎn)程協(xié)商及委室工作等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.7萬(wàn)元，與2017年預(yù)算基本持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。今年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年基本持平。
3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出合計(jì)5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因是新增人員需要購(gòu)置辦公電腦、復(fù)印機(jī)、辦公桌椅等。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值20 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/萬(wàn)元。本單位房屋、通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計(jì)2625571.12元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
從單位實(shí)際特點(diǎn)出發(fā)，抓好績(jī)效目標(biāo)編制，提出了突出黨建引領(lǐng)、突出履職作為、突出服務(wù)發(fā)展、突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、突出自身建設(shè)5條績(jī)效目標(biāo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，明確管理目標(biāo)，量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo)，切實(shí)做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度。
2018年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)429.08萬(wàn)元，其中：基本支出369.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出59.1萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款429.08萬(wàn)元。
2018年本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)59.1萬(wàn)元，全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.1萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。 .
2、“三公”經(jīng)費(fèi)
納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格情況（見(jiàn)附表）
1、部門(mén)收支總表
2、收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、政府性基金預(yù)算支出表
8、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx