目錄
第一部分 岳陽縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
人民代表大會(huì)制度是國家根本政治制度，人大常委會(huì)是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)75人，在職36人，退休39人。內(nèi)設(shè)有岳陽縣人大常委會(huì)辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會(huì)、選任聯(lián)絡(luò)工委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個(gè)委室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)669.2萬元，比上年預(yù)算增加18.11萬元，增加2.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款669.2萬元，比上年預(yù)算增加 18.11萬元，增加2.7%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增減原因：工資和津貼政策性增資，公用經(jīng)費(fèi)壓縮，社保經(jīng)費(fèi)調(diào)減等原因。
（二） 支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)669.2萬元，比上年預(yù)算增加 18.11萬元，增加2.7%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 449.7萬元比上年預(yù)算增加 22.54萬元，增加5%；公用經(jīng)費(fèi) 76萬元比上年預(yù)算減少4.43萬元，減少5.82%；項(xiàng)目支出143.5萬元比上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增資，公用經(jīng)費(fèi)壓縮，社保經(jīng)費(fèi)調(diào)減等原因。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 525.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年人大會(huì)議及調(diào)研活動(dòng)年初預(yù)算數(shù)為143.5萬元，具體包括人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬元；人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)16萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費(fèi)7萬元；專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)25萬元（三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量行經(jīng)費(fèi)5萬元、三湘農(nóng)民健康行經(jīng)費(fèi)5萬元、三湘環(huán)保行經(jīng)費(fèi)5萬元、人大信訪督辦5萬元、規(guī)范性文件備案5萬元）；財(cái)政預(yù)算審查20萬元；人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)15萬元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款76萬元，比2018年減少1元，降低1.30%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)賬制度，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)4.36萬元、印刷費(fèi)1.44萬元、水電費(fèi)4.14萬元、郵電費(fèi)10.44萬元等， 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》,都與2018年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)控費(fèi)用報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.37萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.87 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），其他交通費(fèi)用0.5萬元。都與2018年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；通用設(shè)備類487940元；家具用具類269403元。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價(jià)值100 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)/ 萬元�？h人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為：抓好績效目標(biāo)編制，提出了認(rèn)知重大使命，提升思想新境界、堅(jiān)持雙向發(fā)力，落實(shí)工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進(jìn)融合創(chuàng)新，順應(yīng)時(shí)勢新變化、加強(qiáng)自身建設(shè)，激發(fā)內(nèi)生新動(dòng)力5條績效目標(biāo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)單位整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表，明確管理目標(biāo)，量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo)，切實(shí)做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績效的實(shí)現(xiàn)程度。
本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)為：加強(qiáng)全口徑預(yù)決算審查監(jiān)督；依法審查國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；不斷加強(qiáng)對“一府一委兩院”的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，不斷提高監(jiān)督實(shí)效；依法決定全縣重大事項(xiàng)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
