岳陽縣病殘吸毒人員收治中心2025年度
單位預算公開
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。
（二）機構(gòu)設置
岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構(gòu)，主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算402.96萬元，其中，一般公共預算撥款402.96萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加22.55萬元，主要是因為工資基數(shù)的調(diào)整。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算402.96萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全支出353.37萬元,社會保障和就業(yè)支出21.89萬元，衛(wèi)生健康支出12.24萬元，住房保障支出15.45萬元。（按類級功能科目列出支出預算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加了22.55萬元，其中基本增加了22.55萬元，項目支出無增減。（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年持平，主要是因為工資福利支出的增加，項目支出無增減。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算402.96萬元，其中，2040601行政運行42.54萬元，占10.55%；20408強制隔離戒毒310.83萬元，占77.13%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.61萬元，占5.11%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.29萬元，占0.32%；2101101 行政單位醫(yī)療支出12.24萬元，占3.04%； 2210201 住房公積金支出15.45萬元，占3.83%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為300.39萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為102.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：收治中心運行29萬元、伙食費45萬元、值班及加班津貼28.56萬元。（沒有項目的也需要注明“2025年度本單位無項目預算。”）
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，其中……（數(shù)據(jù)來源見表16，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預算的也需要注明“2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。”）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款42.54萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加15.60萬元，增加了36.67%。主要原因是公務交通補貼放在機關(guān)運行經(jīng)費中計算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額48.633萬元，其中工程類0萬元，貨物類30.633萬元，服務類18萬元。（沒有政府采購預算的也需要說明“2025年度本單位未安排政府采購預算�！�）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（沒有處置或新增計劃的也需說明“2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等�！�）
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為402.96萬元，其中，基本支出300.40萬元，項目支出102.56萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：
