目錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共岳陽(yáng)縣委組織部沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此2020年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年收入579.65萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金190.22萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)108.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
2020年支出579.65萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金205.69萬(wàn)元)，與上年相比，增長(zhǎng)108.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.15%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年收入389.43萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入389.43萬(wàn)元，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年支出373.96萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出373.96萬(wàn)元，占本年總支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)389.43萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加54.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
2020年度財(cái)政撥款支出373.96萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金)，與上年相比，增加93.48萬(wàn)元，33.33%，主要是因?yàn)楸灸甓戎黝}教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出373.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，比上年增加93.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。主要是因?yàn)椋罕灸甓戎黝}教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財(cái)政撥款支出373.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出323.96萬(wàn)元，占86.63%。農(nóng)林水扶貧支出50.00萬(wàn)元，占13.37%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為389.43萬(wàn)元，支出決算為373.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.03%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)跨下年度支付以及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的嚴(yán)格管控。其中：
1.一般公共服務(wù)支出323.96萬(wàn)元，比預(yù)算290.39萬(wàn)元增加33.57萬(wàn)元，增加11.56%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度主題教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。。
2.農(nóng)林水支出50.00萬(wàn)元，比預(yù)算99.04萬(wàn)元減少49.04萬(wàn)元，減少49.52%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情的影響以及本年度主題教育活動(dòng)和黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共岳陽(yáng)縣委組織部2020年度財(cái)政撥款基本支出341.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)290.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的85.05%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)51.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的14.95%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.83萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.64%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況，與上年相比無(wú)變化，無(wú)變化的主要原因是本年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.83萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.04萬(wàn)元，減少3.85%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要原因是因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，與上年相比無(wú)變化，無(wú)變化的主要原因是因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓160人次，主要是上級(jí)各部門(mén)來(lái)本單位考察調(diào)研檢查發(fā)生的接待支出，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2019年減少0.04萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，組織部更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)支出
，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98.50，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
黨員培訓(xùn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98.50，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按市財(cái)政局統(tǒng)一要求在我單位門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi),并將績(jī)效報(bào)告作為附件上傳。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.04萬(wàn)元，比2019 年增加1.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因是：本年度主題教育活動(dòng)及黨建活動(dòng)的開(kāi)展。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)組織工作布置會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為組織工作步曙會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.10萬(wàn)元，用于開(kāi)展組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為組工干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
本部門(mén)2020年一般性支出決算共計(jì)51.04萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.22萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.58萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.10萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.61萬(wàn)元、租賃費(fèi)5.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.83萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用17.74萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
……
附表：
岳陽(yáng)縣委組織部2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
中共岳陽(yáng)縣委組織部2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
中共岳陽(yáng)縣委組織部2020年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣委組織部老干部活動(dòng)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
岳陽(yáng)縣委組織部老干部活動(dòng)中心2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
岳陽(yáng)縣委組織部老干部活動(dòng)中心2020年整體支出績(jī)效自評(píng).docx