| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣總工會 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財(cái)政撥款 | 299.75 | 201一般公共服務(wù)支出 | 299.75 | ||||||||
| （一）公共財(cái)政撥款 | 299.75 | 203國防支出 | |||||||||
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 299.75 | 204公共安全支出 | |||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | ||||||||||
| （1）專項(xiàng)收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | ||||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | ||||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||
| 1、公共財(cái)政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入總計(jì) | 299.75 | 支出總計(jì) | 299.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 單位名稱： | 單元：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 合計(jì) | 299.75 | 299.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 一、基本支出 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 51.9 | 51.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 68.6 | 68.6 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 績效工資 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 22.4 | 22.4 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 職業(yè)-金繳費(fèi) | 4.6 | 4.6 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費(fèi) | 11.1 | 11.1 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 3.1 | 3.1 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | |||||||
| 印刷費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 水費(fèi) | 1 | 1 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 電費(fèi) | 2 | 2 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 郵電費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 3.6 | 3.6 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 差旅費(fèi) | 3.4 | 3.4 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 維修費(fèi) | 3 | 3 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 會議費(fèi) | 15 | 15 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 1 | 1 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2 | 2 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 7.5 | 7.5 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 福利費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||
| 退休費(fèi) | 20.5 | 20.5 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 18 | 18 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 撫恤金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 13 | 13 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 遺屬費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 21.9 | 21.9 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 二、項(xiàng)目支出 | 23.35 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | |
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 20 | 20 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 其他資本性支出 | 3.35 | 3.35 | 201 | 29 | 01 | 行政運(yùn)行 | ||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 表3 | ||||
| 岳陽縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱： | 單位：萬元 | |||
| 項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計(jì) | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0 | 0 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 7.5 | 7.5 | ||
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 | 7 | ||
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 75 | |||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 1300 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 人員變動，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會及工業(yè)園區(qū)聯(lián)系加強(qiáng)。 | |||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 | ||||