岳陽縣財政局2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1.組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
2.起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。
3.承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度，推進財政體制改革。
4.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
5.組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
6.貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策，反饋政策執(zhí)行情況，及時提出調整方案并組織實施，按照規(guī)定權限，辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。
7.負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。
8.負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度，負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
9.負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務制度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。
10.會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制縣社會保障預決草案。
11.貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債，制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12.負責管理全縣的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和管理社會審計。
13.監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
岳陽縣財政局現(xiàn)設有辦公室、預算股、國庫股等13個職能股室，轄財政事務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、國庫集中支付中心、國有資產(chǎn)服務中心等4個副科級二級事業(yè)單位和政府采購中心、政府和社會資本合作中心、財政投資評審中心、財政預算績效評價管理中心等4個正股級事業(yè)單位。指導管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）財政所16個。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1,596.22萬元，其中，一般公共預算撥款1,596.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加25.7萬元，主要是因為2025年度財政按照零基預算改革要求，將公用經(jīng)費的最低標準提高。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1,596.22萬元，其中，一般公共服務1,310.94萬元，社會保障和就業(yè)支出125.97萬元，衛(wèi)生健康支出70.39萬元，住房保障支出88.92萬元。支出較去年增加25.7萬元，其中基本支出增長41.90萬元，項目支出減少16.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2025年度財政按照零基預算改革要求，將公用經(jīng)費的最低標準提高，項目支出減少主要是因為2025年度財政按照零基預算改革要求，將運轉類項目經(jīng)費壓減30%。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1,596.22萬元，其中，一般公共服務支出1,310.94萬元，占82.13%；社會保障和就業(yè)支出125.97萬元，占7.89%；衛(wèi)生健康支出70.39萬元，占4.41%；住房保障支出88.92萬元，占5.57%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為1,405.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為190.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：1.預算一體化運行經(jīng)費148萬元，主要用于保證財政一體化系統(tǒng)平臺各個模塊子系統(tǒng)正常順利運行，故障排除及時高效；2.財政事業(yè)費37.8萬元，主要用于維持財政事業(yè)管理日常工作正常運轉；3.會議費用4.5萬元，主要用于上述項目不同階段的各項會議召開，確保各個項目的正常推進。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款215.88萬元，比上一年增長32.27萬元，增長17.58%。主要原因是2025年度財政按照零基預算改革要求，將公用經(jīng)費的最低標準提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.25萬元，減少4.76%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費支出。
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本單位2025年會議費預算7.00萬元（包括在項目經(jīng)費中列支4.5萬元），擬召開12次會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為預、決算編審和財政業(yè)務培訓等會議；培訓費預算8.00萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為各類財政業(yè)務培訓；2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1,596.22萬元，其中，基本支出1,405.92萬元，項目支出190.30萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：岳陽縣財政局單位預算公開表格
2025年岳陽縣財政局預算公開表.xlsx