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一、部門（單位）基本概況

聯系人

胡媛媛

聯絡電話

18507305715

人員編制

60

實有人數

88

職能職責概述

1.擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；2.研究分析國內外經濟形勢和社會發(fā)展情況，對全縣宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢進行監(jiān)測、預警；3.綜合協(xié)調財政、金融、產業(yè)等各項政策；研究經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，推進經濟體制改革；4.引導和監(jiān)管固定資產投資，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，核準工程建設項目招標事項，申報國家投入項目，開展重大建設項目稽察和固定資產投資項目節(jié)能監(jiān)察等;5.研究擬訂和組織實施全縣價格改革方案,提出本縣價格總水平調控措施和應對價格異動事件的緊急預案,對列入政府管理的商品和服務價格進行定期審價，對申報價費項目進行價格成本監(jiān)審;6.對本地商品和服務價格、行政事業(yè)性收費進行監(jiān)督檢查，查處各種不正當價格行為，依法實施行政處罰和行政強制措施,進行價格鑒證；對社會經濟活動中市場主體價格行為的合法性、價格水平的合理性受理認證。

年度主要工作內容

目標1：完成好縣委、縣政府交辦的事項，促進岳陽縣經濟社會發(fā)展；

目標2：加大爭資立項力度，爭取超額完成縣委、縣政府下達的爭資立項任務；

目標3：承擔重要商品總量平衡和宏觀調控。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、高質量編制了《2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案》《關于岳陽縣2019年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2020年計劃（草案）報告》《2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經濟帶綠色發(fā)展示范項目》《岳陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《岳陽縣“十四五”規(guī)劃重大項目》《岳陽縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，啟動了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。

2、扎實推進月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項措施落實到位；扎實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。

3、市“雙百工程”重大建設項目6個，完成投資19.4億元；占年度計劃的115%；截止目前累計監(jiān)督招標項目26個，其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個。

4、全縣落實資金計劃項目135個，到位資金31.71億元，比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭取國家投入項目8個，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬元。

5、全年共受理、辦結許可事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業(yè)投資項目備案97件。

6、價格監(jiān)測調控增強。編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監(jiān)審。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1290

291

935

0

0

64

1、局機關

1290

291

935

0

0

64

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1290

928

674

253

199

163

1、局機關

1290

928

674

253

199

163

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

14.43

9.43

0

0

0

5

1、局機關

14.43

9.43

0

0

0

5

2、二級機構1

0

0

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

220

220

0

0

1、局機關

220

220

0

0

2、二級機構1

0

0

0

0

3、二級機構2

0

0

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：全力抓好爭資工作，協(xié)調全縣各單位完成爭取國家重點投入16億元，本局全年完成爭資1億元以上。

目標4：固定資產投資同比增長12.5%，投資總量、增速位居全市前列。

目標5：做好項目前期、申報、審批和招投標工作。

目標6：做好年度價費清理工作；開展春季教育收費檢查。

目標7：做好規(guī)劃編制工作，完成2019年項目計劃草案，完成2020年國民經濟和社會發(fā)展計劃報告。

目標8：突出隊伍建設，著力提升發(fā)展改革工作水平。

1、高質量編制了《2018年項目實施情況和2019年項目計劃草案》《關于岳陽縣2019年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2020年計劃（草案）報告》《2019年爭取國家重點投入項目計劃》《長江經濟帶綠色發(fā)展示范項目》《岳陽縣基礎設施領域補短板重點項目》《岳陽縣“十四五”規(guī)劃重大項目》《岳陽縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，啟動了縣“十四五”規(guī)劃編制工作。

2、扎實推進月田鎮(zhèn)江堧村扶貧幫扶工作，確保扶貧各項措施落實到位；扎實做好易地扶貧搬遷。易地扶貧搬遷1280人全部入住。

3、市“雙百工程”重大建設項目6個，完成投資19.4億元；占年度計劃的115%；截止目前累計監(jiān)督招標項目26個，其中公開招標項目11個、邀請招標項目15個。

4、全縣落實資金計劃項目135個，到位資金31.71億元，比去年同期增長3.44億元。融資項目到位融資2億元、意向簽約3.98億元。其中，我局爭取國家投入項目8個，到位資金1.5452億元，同比增加2802萬元。

5、全年共受理、辦結許可事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業(yè)投資項目備案97件。

6、價格監(jiān)測調控增強。編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。完成了公田鎮(zhèn)饒港自來水廠、雙田自來水廠的水價與入戶管道安裝價格的成本監(jiān)審。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

90%

固定資產利用率　

100%

100%

行政審批提速

60%以上

80%

單位GDP能耗下降

3.8%

4.2%

數量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

三公經費控制率

100%

100%

申報項目

30個以上

42

項目審批

100個以上

199

爭取國家投入

8億元以上

31.7億元

時效指標

專項資金到位率

春節(jié)前下達全部資金95%以上，結余不超過上年結轉

春節(jié)前資金下達率為100%

深入推進行政審批制度改革

年底前啟動

已啟動

成本指標

財政支出績效目標

1126

1126

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產投資快速增長

固定資產投資增長11%

全縣投資增長11.4%

穩(wěn)定物價，保障市場供應

效益明顯

效益明顯

經濟效益

強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩(wěn)持續(xù)增長

GDP同比增長8%

全縣GDP增長8%

提高宏觀調控的預見性,保障經濟平穩(wěn)較快發(fā)展

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗

單位GDP能耗下降3.8%

單位GDP能耗下降4.2%

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

98%

績效自評綜合得分

99.6

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊經緯

副局長

縣發(fā)改局

歐安意

辦公室主任

縣發(fā)改局

胡媛媛

會計

縣發(fā)改局

晏  紅

出納

縣發(fā)改局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、概況

（一）基本情況

岳陽縣發(fā)展和改革局，為縣人民政府工作部門�？h發(fā)展和改革局對外可使用縣物價局名稱開展工作，為全額財政撥款行政單位。

主要工作職能：是負責編制全縣國民經濟和社會事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃，推進和綜合協(xié)調全縣經濟體制改革，審批、核準、備案全縣權限內固定資產投資項目，全縣工程建設項目招投標核準與監(jiān)管，國家投入項目申報，固定資產投資項目節(jié)能監(jiān)察，經濟信息系統(tǒng)建設等工作。2019年縣發(fā)改局重點工作計劃是：一是全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。二是社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。三是力爭全年爭取資金1億元以上。四是確保固定資產投資同比增長11%以上。五是深入推進行政審批制度改革。六是做好價格成本調查、價格監(jiān)測工作加強價格監(jiān)測預警和調控監(jiān)管，穩(wěn)定物價水平。

(二)機構設置和人員情況

縣發(fā)展和改革局設12個內設機構：辦公室（人事股）、國民經濟綜合和規(guī)劃股（經濟體制綜合改革辦）、法制股（行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室）、固定資產投資股（縣政府投資項目代建制管理辦公室）、）基礎產業(yè)和區(qū)域發(fā)展股（園區(qū)管理辦公室）、農村經濟股（以工代賑辦公室）、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股（“兩型”社會建設辦公室）、財貿服務業(yè)股（縣國民經濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室）、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構：岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。

1、縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預算單位。

2、人員基本情況：實有人數88人，其中:在職人員60人（全額撥款57人），退休24人，勞務派遣4人。

（二）收入情況：

2019年縣發(fā)改局財政總收入1290萬元，其中公共財政預算收入1290萬元，整體支出1290萬元，用于全局各項開支。其中：基本支出928萬元、項目支出199萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年，我局工作堅持“服務大局、依法行政、圍繞中心、突出重點、求真務實”，深刻領會中央八項規(guī)定和“六條禁令”，一切支出按照國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理，壓縮非生產開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發(fā)展大局。

2019年基本支出928萬元，其中：工資及福利支出615萬元、商品和服務支出409萬元，對個人和家庭的補助67萬元。嚴格控制“三公經費”管理。2019年“三公經費”合計9.43萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中（車改后公務員車補15萬元，平臺用車11.84萬元），公務接待9.43萬元，無因公出國。嚴格公務接待，規(guī)范接待標準；厲行節(jié)約，提高思想認識，樹立節(jié)約觀念。通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議，引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現在網絡技術，通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。注重平常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習慣，做到“人走燈滅”，下班及時關閉電腦、復印機等用電設備。

（二）專項支出

2019年，我局項目支出199萬元，主要是爭取國家投入重點項目過程中產生的咨詢費、會議費、接待費和差旅費等。我局成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由局財務股統(tǒng)一管理。我局在資金使用上一直按照國家財經法規(guī)和本局財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經制度的有關要求，做到專款專用，專人保管，全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由經手人填寫，分管領導審核后，報分管財務領導簽字同意，再由局長審核，到財務股結算。

三、部門（單位）專項組織實施情況

2019年，我局無專項組織實施。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、經濟性分析

（1）三公經費控制率。2019年“三公經費”合計9.43萬元，岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費。公務出行費用即公務交通補貼和平臺用車費，統(tǒng)計在“基本支出”的“其他交通費用”中了（車改后公務員車補15萬元，平臺用車11.84萬元），公務接待9.43萬元，因公出國出境費0元。三公經費控制率為100%。

（2）政府采購執(zhí)行率。2019年通過采購購置辦公設備價值55.72萬元。其中新購桌椅家具類202件、價值25萬元，空調、電腦等通用設備79件、價值30.72萬元，報廢報損辦公桌椅和電腦等設備65件，價值29萬元，政府采購執(zhí)行率為100%。

（3）公務卡刷卡率。2019年我局積極推行公務卡結算制度，嚴格控制現金提取，縮小現金結算范圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為90%。

（4）固定資產利用率。我局加強資產管理，充分利用現有固定資產。2019年我局嚴格按固定資產清查程序報廢29萬元的固定資產，2019年新增固定資產55.72萬元，固定資產利用率為100%。

（5）行政審批提速。我局高度重視行政效能建設工作，積極推進政務公開透明度，方便人民群眾；明確相關股室的職責，端正工作態(tài)度，轉變機關作風。認真履行好各自職責，來人、來電要熱情；進一步精簡、規(guī)范審批程序。行政審批提速80%以上，超過60%的目標任務。

（6）單位GDP能耗。通過加大節(jié)能評估和審查，加強節(jié)能監(jiān)察，積極推動企業(yè)開展技術改造，降低能耗。2019年，我縣單位GDP能耗為0.515噸標煤/萬元，同比下降4.2%。

（7）財政供養(yǎng)人員控制率。2019年我局編制人數為57人，年末實有人數為88人（其中含退休人員24人，臨聘人員4人），控制率為95.4%，沒有超編現象。

（8）“三公經費”變動率。2019年三公經費為9.43萬元�！叭�公經費”變動率為0%。

（9）申報項目。2019年，我局緊盯國家產業(yè)政策和投資重點，加強與上級發(fā)改部門的聯系，積極捕捉信息，積極向上申報項目。共爭取國家重點投入項目8個，落實資金1.5452億元。

（10）項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項199件，涉及投資額112.36億元,其中政府投資項目審批74件、招標事項核準28件、企業(yè)投資項目備案97件。

（11）爭取國家投入。我局緊緊抓住中央投資政策機遇，積極與省發(fā)改委、國家發(fā)改委溝通匯報，圍繞保障性住房、“三農”工作、重大基礎設施、社會事業(yè)和民生工程、節(jié)能減排、環(huán)境保護與生態(tài)建設等領域，砥礪奮進、全力爭取項目資金。全縣已落實計劃或下達資金項目133個，落實資金31.71億元，同比增長3.44%；融資到位2億元。

2、效率性分析

（1）專項資金到位率。2019年我局無專項資金。

（2）深入推進行政審批制度改革。我局審批項目全部同步納入湖南省固定投資項目在線審批平臺，實行網上審查、審批。

3、有效性分析

2019年預算安排資金1290萬元用于全局各項開支。全年共支出1290萬元，其中：基本支出928萬元、項目支出199萬元。

4、可持續(xù)性分析

（1）社會效益。通過爭取項目資金，強化項目監(jiān)管，促進全縣固定資產投資快速增長。2019年全縣固定資產投資同比增長11.4%，完成11%的目標任務。

（2）經濟效益。強化工作措施，推動全縣經濟社會平穩(wěn)持續(xù)增長。2019年全縣GDP完成353.79億元，同比增長8%，達到8%的目標任務。

（3）生態(tài)效益。提高資源利用率，減少污染，降低單位GDP能耗。2019年全縣單位GDP能耗下降4.2%，超額完成3.8%的目標任務。

（4）社會公眾或服務對象滿意度。2019年，我局在縣委、縣政府正確領導下，通過一年的努力工作，全局上下全體干部職工切實轉變工作作風，辦事更極積，態(tài)度更熱情，使廣大群眾和服務對象更滿意，社會公眾滿意度為98%，超過95%的目標任務。

五、存在的主要問題

（1）預算編制不夠準確，財務管理工作水平有待進一步加強。

（2）因平時會計基礎工作不夠完善，收支列報口徑沒有完全統(tǒng)一，導致報表數據可能與實際情況存在細微差異。今后我單位將從加強會計核算工作入手，嚴格按會計制度和年底編制決算報表的要求統(tǒng)一收支列報口徑，確保更真實準確地反映我單位年度財務狀況。

六、改進措施和有關建議

（1）結合單位的資金能力，分清業(yè)務的不同性質，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。

（2）強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。要對財務人員進行合理規(guī)范的分工和崗位職責界定以保證財務的職能得以有效地實現。加強對資金支出方面的管理，保證資金使用的高效率。

（3）預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，我們也發(fā)現了在資金管理中所存在的問題，以后將不斷的改進和完善。但因為本局財務人員的業(yè)務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業(yè)務培訓，對我局多加強業(yè)務指導，促進我局不斷提升預算管理水平。