目錄
第一部分 2021年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。
2、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;擬訂全縣糧食流通管理辦法,貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)糧食流通管理的方針、政策和法律法規(guī),按照國家有關(guān)政策和省、市、縣政府統(tǒng)一部署,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議,指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;會同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè),指導商業(yè)信用銷售,配合省市商務(wù)部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理;承擔糧食監(jiān)測預警和應(yīng)急責任,負責全縣糧食流通宏觀調(diào)控工作,指導協(xié)調(diào)最低收購價等政策性糧食購銷糧食產(chǎn)銷合作、保障軍隊糧食供應(yīng);編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施、指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標準化工作;承擔會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。
7、執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;組組實施促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施,推動服務(wù)外包平合建設(shè)。
8、貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作。
9、協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
10、指導開展外商投資促進、保護和管理工作,規(guī)范招商引資活動并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導國家級、省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。
11、擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作等工作;組織實施縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策,負責牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作。
12、負責糧食流通的產(chǎn)業(yè)管理,制定并組織實施全縣糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局;提出糧食收購市場準入標準建議,負責實施糧食收購行政許可的有關(guān)行政管理,指導糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。
13、承擔縣級儲備糧行政管理責任,研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施,監(jiān)督檢查全縣范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,制定本縣儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行;負責全縣救災(zāi)物資儲備、管理工作,管理縣救災(zāi)物資儲備中心;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。
14、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。
15、承擔全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務(wù),指導全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)，指導全縣商務(wù)糧食系統(tǒng)財務(wù)和內(nèi)部審計工作。
16、負責縣直所屬企業(yè)事業(yè)單位的管理。按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督下屬單位的國有資產(chǎn),確保國有資產(chǎn)提質(zhì)增值,依法依規(guī)完成下屬企業(yè)改革改制工作。
17、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣商務(wù)糧食局系統(tǒng)內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、法制股、市場體系建設(shè)和市場秩序股、貿(mào)易投資和經(jīng)濟合作股、市場運行和消費促進股、電子商務(wù)股、成品油管理股、糧食調(diào)控和儲備股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、物資儲備股、人事股、行政審批股等13個股室5個二級機構(gòu)：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心,僅岳陽縣市場建設(shè)管理中心財務(wù)獨立核算；國家糧食儲備中心、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心財務(wù)未獨立核算，納入局機關(guān)財務(wù)統(tǒng)一管理。現(xiàn)有270人，其中：在職129人，退休141人。
(三)、部門預算單位構(gòu)成
納入本年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：岳陽縣市場建設(shè)管理中心、國家糧食儲備中心、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊、軍糧供應(yīng)管理中心和糧食企業(yè)資產(chǎn)服務(wù)中心。因此本年度部門預算為本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算2230.07萬元，其中，一般公共預算撥款2230.07萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款69萬元）,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）、24-25(財政專戶管理資金預算)表均為空。收入較上年減少297.18萬元，減少的主要原因是退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算2230.07萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2230.07萬元（數(shù)據(jù)來源見表3）。支出較去年減少297.18萬元，其中基本支出減少233.58萬元，項目支出減少63.6萬元（數(shù)據(jù)來源見表4、14、21）。其中基本支出較上年減少主要是因為退休人員津貼劃轉(zhuǎn)人社局統(tǒng)一發(fā)放，項目支出減少主要是因為內(nèi)設(shè)項目減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算2230.07萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2230.07萬元，占100%（數(shù)據(jù)來源見表3）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1584.07萬元（數(shù)據(jù)來源見表4、14），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為646萬元（數(shù)據(jù)來源見表4、21），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：縣級糧食儲備經(jīng)費180萬元，主要用于岳陽榮家灣糧庫省級儲備糧7386噸和縣級儲備糧5500噸的收購、保管、輪換和利息費用的補貼；改制經(jīng)費131萬元，用于破產(chǎn)改制糧食企業(yè)職工身份置換費用；電子商務(wù)等項目經(jīng)費335萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款197.01萬元（數(shù)據(jù)來源見表8、9、17、18），比上年增加39.79萬元，增長25.31%。主要原因是中心市場維修費用和清潔工清掃費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費4.0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上年減少0.3萬元，降低0.74%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待管理，嚴格控制公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算4.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表8、9），擬召開2次會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為四上企業(yè)統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓會；培訓費預算4.06萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為全縣農(nóng)村電商服務(wù)中心、各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村淘寶電商平臺人員業(yè)務(wù)培訓;擬開展1次培訓，人數(shù)45人，內(nèi)容為在崗人員培訓。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額3萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為2230.07萬元，其中，基本支出1584.07萬元，項目支出646萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
