岳陽縣衛(wèi)生健康局（匯總）
2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1. 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標；組織實施國家、省、市衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調(diào)推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。
2.負責全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
3.負責組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估；負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查。
4.負責組織擬定并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個人繳納費用籌集和協(xié)調(diào)各級財政補助資金落實，負責全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評估，負責定點醫(yī)療機構醫(yī)療費用控制。
5.負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構運行監(jiān)管和醫(yī)療服務評價體系。
6.負責組織推進全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄，制定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施，會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。
8.提出完善生育政策建議，組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測全縣計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定全縣流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務工作機制。
11.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。
12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
13.指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14.負責全縣衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。
15.負責全縣保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔全縣重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
16.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。
17.承擔縣計劃生育協(xié)會的日常工作。
18.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
內(nèi)設機構：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財務股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預防控制股、婦幼健康服務股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股。二級機構：岳陽縣疾病預防控制中心、岳陽縣血吸蟲病防治事務中心、岳陽縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、岳陽縣榮家灣社區(qū)衛(wèi)生服務所、岳陽縣愛國衛(wèi)生運動事務中心、岳陽縣婦幼保健計劃生育服務中心、岳陽縣人民醫(yī)院、岳陽縣中醫(yī)醫(yī)院、岳陽縣第二人民醫(yī)院、岳陽縣第三人民醫(yī)院、 榮家灣鎮(zhèn)城關衛(wèi)生院、榮家灣鎮(zhèn)鹿角衛(wèi)生院、榮家灣鎮(zhèn)麻塘衛(wèi)生院、 新墻鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、柏祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、筻口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、新開鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、黃沙街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、步仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院、張谷英鎮(zhèn)衛(wèi)生院、張谷英鎮(zhèn)饒村衛(wèi)生院、毛田鎮(zhèn)衛(wèi)生院、毛田鎮(zhèn)云山衛(wèi)生院、毛田鎮(zhèn)相思衛(wèi)生院、月田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、公田鎮(zhèn)甘田衛(wèi)生院、楊林街鎮(zhèn)衛(wèi)生院、岳陽縣120急救指揮中心。掛靠機構：岳陽縣計劃生育協(xié)會秘書室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算67,960.40萬元，其中，一般公共預算撥款9,928.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入6,921.30萬元，事業(yè)收入50,572.10萬元，其他收入534.24萬元，上年結轉(zhuǎn)3.87萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加22,017.30萬元，主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的事業(yè)收入納入了預算公開范圍。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算66,855.9萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出336.90萬元，衛(wèi)生健康支出66,282.34萬元，住房保障支出236.66萬元。支出較去年增加20,912.8萬元，其中基本支出增加19,958.24萬元，項目支出增加954.56萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的事業(yè)支出納入了預算，項目支出增加主要是因為人民醫(yī)院外科大樓建設項目支出增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算9,928.89萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出336.90萬元，占3.39%；衛(wèi)生健康支出9,355.33萬元，占94.22%；住房保障支出236.66萬元，占2.39%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為3,580.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為6,348.86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出6,290.66萬元，主要用于政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務、曾經(jīng)實行計劃生育政策的對象給予相應獎勵、對孕婦進行懷有某些先天性異常胎兒“危險”程度的篩選、吸毒人員維持治療、兒童免費疫苗接種、中小學水質(zhì)檢測、血吸蟲病傳播阻斷達標成果的鞏固和血吸蟲病消除達標進程的推進、急救調(diào)度和遠程系統(tǒng)建設經(jīng)費、衛(wèi)生計生監(jiān)督管理保障公共場所和生活飲用水等重大活動衛(wèi)生安全，減少杜絕重大傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生、創(chuàng)建美麗縣城等方面；運行維護經(jīng)費58.2萬元，主要用于村衛(wèi)生室運行等方面。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款323.95萬元，比上一年減少20.34萬元，減少5.9%。主要原因是人員減少導致運行經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.80萬元，其中，公務接待費8.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.2萬元，增加2.32%，主要原因是業(yè)務工作的增加導致接待費用增加。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算3萬元，擬召開10次會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為衛(wèi)生監(jiān)督能力建設、衛(wèi)生法律法規(guī)學習、血吸蟲病防治、基本公共衛(wèi)生服務等；培訓費預算5.5萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)820人，內(nèi)容為衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓、計劃免疫冷鏈運轉(zhuǎn)培訓、狂犬病暴露處置培訓、飲用水和食品安全監(jiān)測培訓、職業(yè)病防治培訓、查、滅螺（蚴）、急血防控、宣教、消除達標等血吸蟲病防治工作培訓。2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額8,568.51萬元，其中工程類1,064.4萬元，貨物類6,557.26萬元，服務類946.85萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛11輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車11輛。單位價值50萬元以上通用設備19臺，單位價值100萬元以上專用設備38臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備9臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為66,855.9萬元，其中，基本支出60,307.03萬元，項目支出6,548.86萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
