評價類型：項目實施過程評價□ 項目完成結果評價□
項目名稱： 免疫規(guī)劃
項目單位： 岳陽縣疾病預防控制中心
主管部門： 岳陽縣衛(wèi)生健康局
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期： 2020年6月12日
岳陽縣財政局（制）
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一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責人 |
魯升華 |
聯(lián)系電話 |
13907402138 |
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項目地址 |
縣城關鎮(zhèn)興榮路53號 |
郵 編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
55 |
實際到位資金 （萬元） |
55 |
實際支出 （萬元） |
55 |
結余（萬元） |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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其中：中央財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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省財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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市財政 |
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縣市區(qū)財政 |
55 |
縣市區(qū)財政 |
55 |
縣市區(qū)財政 |
55 |
縣市區(qū)財政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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辦公費 |
0.8 |
6.10#7.7# |
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印刷費 |
0.8 |
12.31# |
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會議、培訓費 |
0.6 |
12.32# 12.33# |
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醫(yī)用耗材、試劑及消毒劑 |
11.8 |
11.2#12.23# |
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維修費、冷庫用電 |
6 |
1.52#2.2#3.6#4.4#5.3#6.7#8.3# |
9.28#10.30# |
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免費接種人員工資 |
35 |
1.47#2.1#3.25#4.5#5.9#6.31# |
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7.36#8.21#9.26#10.37#11.14# |
12.40# |
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支出合計 |
55萬元 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預 期 目 標 |
實際完成 |
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2019年按照國家免疫規(guī)劃0-7歲目標兒童，應接種 總劑次140487次。 |
實際接種139941次，接種率99.61﹪ |
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項目績效定量目標（指標）及完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標（目標）值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 質量指標 |
140487 |
劑次 |
139941 |
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保證全程無差錯， |
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質量指標 |
無接種反應 |
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時效指標 成本指標 |
2019年內(nèi)完成任 |
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基本完成 |
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務 |
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成本指標 |
財政投入55萬元 |
100﹪ |
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項目效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
減少服務對象 |
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效果明顯 |
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經(jīng)濟負擔 |
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社會效益 指標 |
通過對目標兒童接種國家免疫規(guī)劃疫苗，努力提高兒童接種率 |
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符合國家標準 |
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生態(tài)效益 指標 |
控制可用疫苗預防疾病 |
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發(fā)病率控制在國家標準內(nèi) |
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服務對象滿意度 指標 |
社會公眾十分滿意 |
90﹪ |
社會公眾比較滿意 |
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績效自評綜合得分 |
98分 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務 |
單 位 |
簽字 |
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魯升華 |
中心主任 |
疾控中心 |
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翁煒 |
中心分管財務管委會成員員 |
疾控中心 |
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胡冰妹 |
計財股長 |
疾控中心 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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項目單位意見： 項目單位負責人（簽字）： 年 月 日 |
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主管部門意見： 主管部門負責人（簽字）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）： 胡冰妹 聯(lián)系電話：7640678
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五、評價報告綜述（文字部分） （一）項目基本概況 （二）項目資金使用及管理情況 （三）項目組織實施情況 （四）綜合評價情況及評價結論 （五）項目主要績效情況分析 （六）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 （七）附件 |
附件3-2
項目支出績效評價指標體系（參考樣表）
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
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項目決策 |
20 |
項目目標 |
4 |
目標 內(nèi)容 |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)（1分） ②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
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決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù) |
①符合申報條件（2分） ②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） ③項目調整履行了相應手續(xù)（1分） |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規(guī)范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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|
分配 結果 |
5 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。 |
5 |
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項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分） |
3 |
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到位 時效 |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時并影響項目進度（0.5分） |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分 |
7 |
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財務 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
①財務制度健全（1分） ②嚴格執(zhí)行制度（1分） ③會計核算規(guī)范（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機構 |
1 |
機構健全、分工明確 |
①機構健全、分工明確 （1分） |
1 |
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支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件 |
具備人員、場地、設備條件（1分） |
1 |
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項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分） |
3 |
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管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度執(zhí)行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
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項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標完成率=目標完成數(shù)/預定目標數(shù)×100% |
完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
|
產(chǎn)出 質量 |
4 |
目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100% |
項目產(chǎn)出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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|
產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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|
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
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|
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
|
社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標設定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
7 |
||||
|
服務 對象 滿意度 |
8 |
服務對象滿意率=項目區(qū)被調查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
7 |
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總分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
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98 |
備注：部門（單位）根據(jù)項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完
善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。