岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。議定全縣中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；組織實(shí)施國(guó)家、省、市衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。
（二） 負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三） 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估；負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（四） 負(fù)責(zé)組織擬定并實(shí)施基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策措施，組織基金個(gè)人繳納費(fèi)用籌集和協(xié)調(diào)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金落實(shí)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村合作醫(yī)療基金的監(jiān)管與效益評(píng)估，負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用控制。
（五） 負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
（六） 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全縣公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（七） 貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄及省藥品增補(bǔ)目錄，制定我縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
（八） 提出完善生育政策建議，組織實(shí)施加強(qiáng)全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監(jiān)測(cè)全縣計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷發(fā)生率。
（九） 組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育持殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
（十） 制定全縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享、區(qū)域協(xié)作和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十一） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
（十二） 組織擬訂全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
（十三） 指導(dǎo)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施計(jì)劃生育考核評(píng)估工作，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
（十四） 負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全縣人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織實(shí)施國(guó)際交流合作與援外工作。
（十五） 負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十六） 承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣血吸蟲(chóng)病防治領(lǐng)導(dǎo)小組、縣防治艾滋病工作委員會(huì)、縣人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七） 承擔(dān)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的日常工作。
承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事股、規(guī)劃與信息股、財(cái)務(wù)股、法制股、中醫(yī)藥管理股、疾病預(yù)防控制股、婦幼健康服務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、衛(wèi)生建設(shè)管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計(jì)劃生育指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲(chóng)病預(yù)防控辦公室、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作辦。掛靠機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)縣紅會(huì)辦公室、岳陽(yáng)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)秘書(shū)室。
所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：血防辦、疾控中心、衛(wèi)生監(jiān)督所、愛(ài)衛(wèi)辦、婦幼保健院、人民醫(yī)院、中醫(yī)院、血防醫(yī)院、城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所、紅十字會(huì)醫(yī)療門(mén)診部、城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院、岳陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院、筻口衛(wèi)生院、黃沙街衛(wèi)生院、新墻衛(wèi)生院、柏祥衛(wèi)生院、月田衛(wèi)生院、毛田衛(wèi)生院、張谷英衛(wèi)生院、中州衛(wèi)生院、鹿角衛(wèi)生院、云山衛(wèi)生院、相思衛(wèi)生院、麻糖衛(wèi)生院、長(zhǎng)湖衛(wèi)生院、楊林衛(wèi)生院、甘田衛(wèi)生院、饒村衛(wèi)生院、步仙衛(wèi)生院、湖州衛(wèi)生院、鹿角血防站、中州血防站、麻糖血防站為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門(mén)決算為匯總決算。
第二部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018收入46352萬(wàn)元，比上年增加3658.79萬(wàn)元，增加8.57%，其原因?yàn)樨?cái)政預(yù)算撥款增加2243.84萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入增加653.84萬(wàn)元，其他收入增加761.11萬(wàn)元。
2018年支出為46352萬(wàn)元。比上年增加3658.79，增加8.57%，支出增減變動(dòng)原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加3658.79萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018收入46352萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9422萬(wàn)元，占總收入20%。事業(yè)收入36090萬(wàn)元，占總收入78%。其他收入840萬(wàn)元，占總收入2%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年支出46352.9萬(wàn)元，其中基本支出45412.39萬(wàn)元，占總支出98%。項(xiàng)目支出940.51萬(wàn)元，占總支出2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明與上年數(shù)比較說(shuō)明原因
2018年財(cái)政撥款收支為9422萬(wàn)元，比上年支出增加31.26%，其原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加2243萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年財(cái)政撥款支出為9422萬(wàn)元，占本年支出20%，比上年支出增加2243萬(wàn)元，其原因?yàn)榛局С鲈黾?917.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加325.54萬(wàn)元。其原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出增加2243萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年財(cái)政撥款支出為9422萬(wàn)元，其中基本支出8481.49萬(wàn)元，占比90%。項(xiàng)目支出940.51萬(wàn)元，占比10%�；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)5674.4萬(wàn)元，占比67%。公用經(jīng)費(fèi)2807.09萬(wàn)元，占比33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年財(cái)政撥款支出為9422萬(wàn)元，較預(yù)算增加37.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，其中：基本支出8481.49萬(wàn)元，較上年增加1917.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，基本支出系保障衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出940.51萬(wàn)元，較上年增加325.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。增減變化及其原因：（1）基本支出增加是由于五險(xiǎn)一金由財(cái)政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)的增加。婦幼新建綜合服務(wù)大樓前期開(kāi)支。（2）項(xiàng)目資金增加由于婦幼2018年新增基建項(xiàng)目270.00萬(wàn)元；新增健康服務(wù)項(xiàng)目26.07萬(wàn)元；因艾梅乙項(xiàng)目2017年有免費(fèi)發(fā)放的母嬰阻斷藥物，而2018年無(wú)，導(dǎo)致項(xiàng)目資金比上年度增加4.40萬(wàn)元；2017年任務(wù)數(shù)5000對(duì)，實(shí)際完成5677對(duì)；2018年3600對(duì)，實(shí)際完成3815對(duì)。2017年超過(guò)任務(wù)數(shù)在2018年撥付。導(dǎo)致2018年項(xiàng)目資金比上年度增加4.60萬(wàn)元;出生缺陷項(xiàng)目2017年任務(wù)數(shù)4920人，實(shí)際完成5015人；2018年度：中篩1235人×140元/人，中篩3812人×210元/人，早篩5047人×140元/人，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目資金比上年度增加28萬(wàn)元；2017年“兩癌”項(xiàng)目下?lián)芷餍蒂M(fèi)用5萬(wàn)元，而2018年無(wú)，導(dǎo)致項(xiàng)目資金比上年減少5萬(wàn)元；2018年本單位藥品收入的增長(zhǎng)幅度低于全縣藥品收入的平均增長(zhǎng)幅度，導(dǎo)致本年度公立醫(yī)院改革項(xiàng)目資金比上年度減少2.6萬(wàn)元；2018年降消項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)用增多，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目資金比上年度多0.07萬(wàn)元。
具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：
（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康支出管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算1279.18萬(wàn)元。
（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）支出決算456.12萬(wàn)元。
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出決算551.9萬(wàn)元。
（4）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他專(zhuān)科醫(yī)院（項(xiàng)）支出決算70萬(wàn)元。
（5）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）支出決算866.13萬(wàn)元。
（6）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算45.12萬(wàn)元。
（7）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出決算1418.73萬(wàn)元。
（8）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）支出決算416.17萬(wàn)元。
（9）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算669.64萬(wàn)元。
（10）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算303.03萬(wàn)元。
（11）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算1540.1萬(wàn)元，其中基本支出599.59萬(wàn)元、項(xiàng)目支出940.51萬(wàn)元。
（12）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算4.88萬(wàn)元。
（13）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出決算4.88萬(wàn)元。
（14）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）支出決算90.46萬(wàn)元。
（15）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）支出決算1165.71萬(wàn)元。
（16）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）支出決算32.56萬(wàn)元。
（17）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）支出決算491.62萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（需具體分析人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)）
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)8481.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5674.4萬(wàn)元，占比67%，人員經(jīng)費(fèi)中：工資福利支出5531.9萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)97%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障費(fèi)、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.5萬(wàn)元，占人員經(jīng)費(fèi)3%，主要包括撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)2807.09萬(wàn)元，占比33%萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)中商品和服務(wù)支出2759.39萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)98%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)員費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。其他資本性支出47.7萬(wàn)元，占公用經(jīng)費(fèi)2%，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)44.33萬(wàn)元，相較上年支出減少10.25萬(wàn)元，降低19%；相較年初預(yù)算48萬(wàn)元，降低3.67萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)41.33萬(wàn)元，同比上年公務(wù)接待費(fèi)減少10.25萬(wàn)元，相較年初預(yù)算45萬(wàn)元，減少3.67萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘凑占o(jì)委核定數(shù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2) 本單位公務(wù)車(chē)保有量5輛，救護(hù)車(chē)13臺(tái)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了”。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度本系統(tǒng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，救護(hù)車(chē)13臺(tái)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了”。本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1296批次、接待10336人，接待費(fèi)用41.33萬(wàn)元。與去年相比減少10.25萬(wàn)元，按照紀(jì)委核定數(shù)嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本系統(tǒng)無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)46352萬(wàn)元，其中：1、部門(mén)整體支出決算46352萬(wàn)元，基本支出45412萬(wàn)元，項(xiàng)目支出940萬(wàn)元；2、國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目4031.83萬(wàn)元，主要促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題，以?xún)和�、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。2、國(guó)家免費(fèi)接種疫苗專(zhuān)項(xiàng)資金55萬(wàn)元，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)72萬(wàn)人口中，國(guó)家免疫規(guī)劃0-7歲目標(biāo)兒童的疫苗接種工作。2018年轄區(qū)兒童出生率11.41‰，流動(dòng)人口系數(shù)1.04（以1為基數(shù)），按國(guó)家免疫規(guī)劃基礎(chǔ)疫苗11種（包括卡介苗、百白破、乙肝、甲肝、乙腦、麻風(fēng)、麻腮風(fēng)、糖丸、A群流腦、A+C群流腦、白破）總應(yīng)接種劑次130226次，實(shí)際接種126426次，接種率97.08％，達(dá)到國(guó)家規(guī)定單苗接種率95％以上，全程接種率90％以上。詳見(jiàn)附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第9張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第10張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2759.39 萬(wàn)元，比2017 年增加400.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是：五險(xiǎn)一金由財(cái)政直接撥付社保中心，以前年度未做支出，而18年度做出支出。會(huì)議室與辦公室維修改造增加支出。18年起退休人員工資由社保中心發(fā)放，未做進(jìn)本年支出中。減少了辦公用設(shè)備的購(gòu)置。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額47.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.7 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛18輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0 輛、一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)13 輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備10 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備20臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
