目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工69人，其中在職干部職工31人，退休干部職工38人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、 部門(mén)收支總體情況
2020年，本單位部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，其中沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算收入數(shù)373.20萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 373.20萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算支出數(shù)373.20萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出373.20萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)373.20萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 373.20萬(wàn)元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元。收入較上年減少46.40萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款減少46.40 萬(wàn)元，減少11%。收入較上年減少原因主要是在職人員減少，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)373.20萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出373.20萬(wàn)元。支出比上年減少 46.40萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)工資福利支出減少 46.4萬(wàn)元，減少11%。支出減少原因主要是在職人員減少（退休），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社一般公共預(yù)算撥款收入373.20萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為 373.20萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利以及職工社保費(fèi)用支出265.4萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 33.60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(離退人員僅補(bǔ)貼)74.20萬(wàn)元，相比上年減少46.40萬(wàn)元，減少變化原因：在職干部職工人員減少（退休），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.60萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，降低13%。主要原因是在職干部職工人員減少（退休），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，詳見(jiàn)附表。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中:公務(wù)接待費(fèi) 10萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費(fèi)比2019年增加8.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)471.43%，主要原因是供銷(xiāo)深化綜合改革工作的推進(jìn)，接待增多。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)33.60萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元、水費(fèi)0.30萬(wàn)元、電費(fèi)1.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.20萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況政府采購(gòu)情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年本單位擬新增公務(wù)用車(chē)0輛；新增單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），新增單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表30。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社2020年縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（此處以附件形式上傳）
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)社2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls