岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心
2025年度單位預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)引進(jìn)先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、資金、項(xiàng)目和人才，重點(diǎn)發(fā)展特色水果、有機(jī)蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉(cāng)儲(chǔ)物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
2.負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)政策，積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)等平臺(tái)，做好平臺(tái)相關(guān)建設(shè)，為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進(jìn)，重點(diǎn)項(xiàng)目的洽談與對(duì)外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺(tái)之間交流活動(dòng)的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。
5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽(yáng)縣人民政府直屬正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合管理部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部、招商信息部3個(gè)股室。臺(tái)創(chuàng)園現(xiàn)有干部職工9名，其中在編在崗8名，勞務(wù)派遣1名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算134.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款134.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少5.28萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)，工資發(fā)放總額減少，人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)下降，實(shí)行零基預(yù)算，運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目收入雅減。
（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算134.22萬(wàn)元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出113.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)9.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.20萬(wàn)元，住房保障6.57萬(wàn)元。支出較去年減少5.28萬(wàn)元，其中基本支出增加6.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少12萬(wàn)元。基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>2025年實(shí)行零基預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算134.22萬(wàn)元，其中，資源勘探工業(yè)信息等支出113.14萬(wàn)元，占84.29%；衛(wèi)生健康支出5.20萬(wàn)元，占3.87%；住房保障6.57萬(wàn)元，占4.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.31萬(wàn)元，占6.94%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本單位基本支出年初預(yù)算數(shù)106.22萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展對(duì)臺(tái)交流、招商引資活動(dòng)，服務(wù)企業(yè)，組織企業(yè)參加全國(guó)性展銷(xiāo)會(huì)，聯(lián)手幫扶，防汛，鄉(xiāng)村振興等相關(guān)開(kāi)支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18萬(wàn)元，比上一年增加5.28萬(wàn)元，增加41.51%，主要原因是2025年實(shí)行零基預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加5.7萬(wàn)元，增加335.29%，主要原因是2025年加大招商引資力度，接待批次及人數(shù)將有所增加，公務(wù)接待費(fèi)用較上年增加。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元，擬召開(kāi)1次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為岳臺(tái)交流招商會(huì)，邀請(qǐng)臺(tái)企、臺(tái)商、臺(tái)胞。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額29.62萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)16.85萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)12.77萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為134.22萬(wàn)元，其中，基本支出106.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：
岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx