2021年度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┪揖譃檎萍�(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開(kāi)采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開(kāi)采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)110人，其中：事業(yè)編制78人，三性用工編制10人。一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局2021 年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1831.17萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)357.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.26%，主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
2021年度支出總計(jì)1831.17萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)357.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.26%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1755.85萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1491.36萬(wàn)元，占84.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，占13.09%；其他收入34.5萬(wàn)元，占1.96%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1733.98萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1369.97萬(wàn)元，占79%；項(xiàng)目支出364.01萬(wàn)元，占21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1721.35萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加652.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.03%，主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1731.27萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加383.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.43%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1501.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加153.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.36%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1501.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.2萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.27%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出1497.08萬(wàn)元，占99.72%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為649.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1501.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要增加支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終財(cái)政追加殘疾人保證金。（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
3、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為649.4萬(wàn)元，支出決算為1196.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加?xùn)|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款） 江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加采砂規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1137.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)745.59萬(wàn)元，占基本支出的65.56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)391.68萬(wàn)元，占基本支出的34.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為6.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.64%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為5.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比基本持平,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年公務(wù)用車(chē)改革，本單位車(chē)輛3月份已上交國(guó)資辦。與上年相比減少3.86萬(wàn)元，減少82.13%,減少的主要原因是2021年公務(wù)用車(chē)改革，本單位車(chē)輛3月份已上交國(guó)資辦。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.27萬(wàn)元，占86.25%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.84萬(wàn)元，占13.75%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.27萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組110個(gè)、來(lái)賓1050人次，主要是用于金盆港尾堆治理、采砂規(guī)劃編制以及打擊非法采砂項(xiàng)目來(lái)客接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬(wàn)元，主要是油料費(fèi)維修費(fèi)支出。截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，2021年公務(wù)用車(chē)改革，本單位使用車(chē)輛3月份已上交國(guó)資辦。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.99萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出229.99萬(wàn)元，其中基本支出229.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為229.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出391.68萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加166.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.11%。主要原因是：2021年3月實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革后增加公務(wù)交通補(bǔ)貼，金盆港尾堆治理、采砂規(guī)劃編制及打擊非法采砂項(xiàng)目等費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，用于召開(kāi)生產(chǎn)工作安全培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為金盆港項(xiàng)目安全生產(chǎn)培訓(xùn)會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.43萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予政府采購(gòu)支出總額的0%；
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘（財(cái)政局劃撥漁政局公務(wù)船）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
組織對(duì)“岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1501.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出229.99萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，打擊非法采砂持續(xù)發(fā)力；工程船舶集中�？恳�(guī)范管理；努力確保我縣新港、勝利采區(qū)保留區(qū)納入《湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道采砂規(guī)劃（2023-2027年）》可采區(qū)；金盆港尾堆治理全面完成。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
�。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附件
