2023年度岳陽縣鐵山渠道管理所部門決算
目錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣鐵山渠道管理所概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理；
�。ǘ┏袚�(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行；
�。ㄋ模┲苯訁⑴c放水與抗旱工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、渠道管理站（6個站）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)678.61萬元。與上年相比，增加（減少）286.2萬元，增長（減少）97.88%，主要是因?yàn)橹饕蚴瞧渌杖朐黾?nbsp;。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)621.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入356.83萬元，占57.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入264.52萬元，占42.6%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)678.61萬元，其中：基本支出678.61萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)356.83萬元，與上年相比，增加64.42萬元,增長22.03%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)及績效減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出356.83萬元，占本年支出合計(jì)的52.6%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）64.42萬元，增長22.03%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)及績效減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出356.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8.72萬元，占2.4%；社會保障和就業(yè)支出38.81萬元，占11%；衛(wèi)生健康支出15.54萬元，占4.3%;農(nóng)林水支出271.23萬元，占76%；住房保障支出22.53萬元，占6.3%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為356.83元，支出決算數(shù)為356.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政務(wù)公開審批（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.80萬元，支出決算為1.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.92萬元，支出決算為6.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.08萬元，支出決算為29.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)（類）死亡撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.09萬元，支出決算為8.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.64萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.54萬元，支出決算為15.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為271.23萬元，支出決算為271.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為22.53萬元，支出決算為22.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出356.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)325.56萬元，占基本支出的91.2%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)31.27萬元，占基本支出的8.8%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算的65.6%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無出國出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.4萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的7.2%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少，與上年相比減少0.25萬元，減少71.43%,減少的主要原因是公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.45萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制開支，與上年相比增加0.66萬元，增長36.87%,增長的主要原因是外出次數(shù)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占4%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬元，占96%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個、來賓25人次，主要是職工會議發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.45萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元，主要是渠道巡渠維修搶險(xiǎn)抗旱服務(wù)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0.96萬元，用于召開職工抗旱大會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會議，人數(shù)25人，內(nèi)容為召開職工抗旱大會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.67萬元，用于開展黨員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新黨員培訓(xùn)；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺0；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目XX個，二級項(xiàng)目XX 個，共涉及資金XX 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX 等XX 個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX 等XX 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。
存在的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績效自評綜述：……。
�。�3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
部門評價項(xiàng)目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報(bào)告向社會公開；部門評價項(xiàng)目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
（績效評價報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報(bào)告
