岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017年部門決算公開
一、岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局單位概況
（一）主要職能
組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化、農(nóng)業(yè)工程.農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)操作人員的培訓(xùn)考試及發(fā)證，農(nóng)機(jī)技術(shù)檢測(cè)，農(nóng)機(jī)事故的處理，農(nóng)用油的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)管理，農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)，引進(jìn)農(nóng)機(jī)新機(jī)具.新技術(shù)，負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)勞資和審計(jì)等工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我局系統(tǒng)共有干部職工35人，其中局機(jī)關(guān)編制14人，實(shí)際10人；農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所有編制6人，實(shí)際5人；農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校有編制10人，實(shí)際10人，農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站有編制10人，實(shí)際10人。到2017年12月，有退休人員25人，總共60人，(另外農(nóng)機(jī)綜合服務(wù)公司自收自支4人未包含在內(nèi)）。局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、監(jiān)管股、科教股、人事股、計(jì)財(cái)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)：岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、岳陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站；二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
二、岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
9、2017整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
三、岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況。
2017年度，我局系統(tǒng)收入總計(jì)543.3萬(wàn)元，比上年458.3萬(wàn)元增加85萬(wàn)元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級(jí)調(diào)資，支出完成543.3萬(wàn)元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級(jí)調(diào)資，全年收支平衡。
（二）收入決算情況。
2017年度，我局系統(tǒng)收入總計(jì)543.3萬(wàn)元，比上年458.3萬(wàn)元增加85萬(wàn)元，即經(jīng)費(fèi)撥款收入543.3萬(wàn)元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級(jí)調(diào)資。
(三)支出決算情況。
支出完成543.3萬(wàn)元，其中人員工資福利支出350.5萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)支出117.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元，確保全年收支平衡。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度，我局系統(tǒng)財(cái)政撥款總收入543.3萬(wàn)元，比上年458.3萬(wàn)元增加85萬(wàn)元，收入增加的主要因素是政策性晉檔晉級(jí)調(diào)資，財(cái)政撥款總支出543.3萬(wàn)元，支出增加的主要因素是支付晉檔晉級(jí)調(diào)資，全年收支平衡。
按功能分類如下：農(nóng)林水支出543.3萬(wàn)元，比上年458.3萬(wàn)元增加85萬(wàn)元，18.5%，收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級(jí)調(diào)資，
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款收入543.3萬(wàn)元，比上年458.3萬(wàn)元增加18.5%，用于基本支出的收入543.3萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出543.3萬(wàn)元，比上年增加18.5%。收入支出增加的主要因素是支付晉檔晉級(jí)調(diào)資。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
一般公共預(yù)算撥款支出543.3萬(wàn)元，比上年增加18.5%。按功能分類：農(nóng)林水支出543.3萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出543.3萬(wàn)元，比上年增加18.5%。其中：工資福利支出348.2萬(wàn)元，比上年增加13.42%。商品和服務(wù)支出117.8萬(wàn)元，比上年增加116.14%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.3萬(wàn)元，比上年減少66.18%。企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出75萬(wàn)元，比上年減少16.67%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)19.04萬(wàn)元，比2016年的24.2萬(wàn)元減少了5.16萬(wàn)元，系我局系統(tǒng)今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出12.74萬(wàn)元，比上年15.6萬(wàn)減少2.86萬(wàn)元，公務(wù)接待278批次2031人次；我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.3萬(wàn)元，比上年8.6減少2.3萬(wàn)元，我局系統(tǒng)規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，成效明顯。
（八）政府性基金決算情況。
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出543.3萬(wàn)元。其中，人員工資福利支出350.5萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障支出、住房公積金和遺屬撫恤金支出等；公用經(jīng)費(fèi)支出117.8萬(wàn)元，主要用于日常維護(hù)工作，如辦公、水電、物業(yè)、環(huán)衛(wèi)等方面。
2、企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出情況。
2017年度企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出75萬(wàn)元，是2017年我省計(jì)劃對(duì)1000個(gè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社投入15億元，平均每個(gè)合作社資助15萬(wàn)元，要求地方政府等額配套，我縣人民政府相當(dāng)重視，對(duì)我縣2017年符合條件報(bào)批的5個(gè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社的配套資金75萬(wàn)元。因?yàn)檫@項(xiàng)目配套資金要省里審核通過(guò)后才有的，有不確定性，故年初沒做預(yù)算。
3、政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中：貨物2萬(wàn)元；工程0萬(wàn)元；服務(wù)0萬(wàn)元。本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末國(guó)有資產(chǎn)共計(jì)76.81萬(wàn)元，其中有車輛1輛，無(wú)大型通用設(shè)備。
5、預(yù)算績(jī)效情況。
1、完成拖拉機(jī)年檢852臺(tái)，年檢率達(dá)95％，推廣先進(jìn)適用的新農(nóng)機(jī)具1865臺(tái)套，培訓(xùn)各類農(nóng)機(jī)技術(shù)人員406人。
2、推廣農(nóng)機(jī)化育插秧技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，減輕農(nóng)民購(gòu)機(jī)負(fù)擔(dān)。
3．確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)可持續(xù)好轉(zhuǎn)，社會(huì)公眾滿意率96%。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局-2017年部門決算公開表格.xlsx
岳陽(yáng)縣農(nóng)機(jī)局2017整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc