2021年度
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開說明（本級(jí)）
目 錄
第一部分岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、 部門職責(zé)
（一）岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級(jí)。岳陽縣人民放空辦公室作為縣國防動(dòng)員委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
（二）主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理、組織和指導(dǎo)制定城市防空襲方案,監(jiān)督檢查群眾防空組織建設(shè)、訓(xùn)練,組織管理人民防空通信警報(bào)建設(shè),對(duì)人民防空工程建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理。組織開展人民防空宣傳教育工作,戰(zhàn)時(shí)組織開展城市人民防空襲斗爭等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計(jì)股管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。
（二）部門決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)34640.95萬元(包含上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17217.44萬元)，與上年相比，增長2850.63萬元，增長8.97%，主要是增加了縣城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。
2021年度支出總計(jì)34640.95萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金5429.09萬元），與上年相比，增長2850.63萬元，增長8.97%，主要是增加了縣城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)17423.51萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入13643.35萬元，占78.3%, 其他收入3780.16萬元，占21.7%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)29211.86萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出2839.34萬元，占9.72%,項(xiàng)目支出26372.52萬元，占90.28%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)13643.35萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少11527.08萬元,減少45.8%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金數(shù)額較大，財(cái)政縮減本年度財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)28936.06萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加19762.48萬元,增長215.43%，主要是因?yàn)閲?yán)格按照工程施工進(jìn)度支付工程款,部分工程結(jié)算屬跨年度,應(yīng)在上年度支付的工程費(fèi)用實(shí)際發(fā)生在本年度支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出21717.61萬元，占本年支出合計(jì)的74.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加15184.64萬元，增加232.43%。增加的主要原因是加大了縣城老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出21717.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.2萬元，占0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.75萬元，占0.08%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5229.68萬元，占24.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9915.41萬元，占45.65%；住房保障（類）支出6555.57萬元，占30.19%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17436.47萬元，支出決算為21717.61萬元，完成年初預(yù)算的124.55%。其中：
1、一般公共服務(wù)支（類）—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算0.2萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：年初預(yù)算16.75萬元，支出決算為16.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
①社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）—引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）
年初預(yù)算1.5萬元，支出決算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
②社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—撫恤（款）—死亡撫恤金（項(xiàng)）
年初預(yù)算4.25萬元，支出決算數(shù)為4.25萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于退休人員死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。
③社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—?dú)埣踩耸聵I(yè)（款）—其他殘疾人事業(yè)支出（類）
年初預(yù)算11萬元，支出決算數(shù)為11萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要是支付殘疾人就業(yè)保障基金。
3、節(jié)能環(huán)保支出(類)：年初預(yù)算為5229.68萬元，支出決算為5229.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
①節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2702.15，支出決算數(shù)為2702.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于城市排水防澇建設(shè)。
②節(jié)能環(huán)保支出(類)—污染防治（款）—其他污染防治支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2527.53萬元，決算支出數(shù)為2527.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于城市排水防澇建設(shè)。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：年初數(shù)為5514.78萬元，支出決算數(shù)為9915.41萬元，完成年初預(yù)算的179.8%。其中：
①城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2434.04萬元，支出決算數(shù)為2782.28萬元，完成年初預(yù)算的114.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
②城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—工程建設(shè)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算數(shù)20萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于工程項(xiàng)目前期工作服務(wù)開支。
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為618.02萬元，支出決算為618.02萬元。完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要用于城市建設(shè)配套日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
④城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）
年初預(yù)算為1725萬元，支出決算為5444.11萬元，完成年初預(yù)算的315.6%。決算大于預(yù)算的主要原因是財(cái)政根據(jù)老舊小區(qū)改造工作需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，另有部份項(xiàng)目為跨年度支付，即實(shí)際應(yīng)由2020年度支付均集中在2021年度1-2月份支付。此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市建設(shè)老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
⑤城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
年初預(yù)算為717.72萬元，支出決算為1051萬元，完成年初預(yù)算的146.44 %。決算大于預(yù)算的主要原因是財(cái)政根據(jù)項(xiàng)目需要追加部分經(jīng)費(fèi)撥款，此類經(jīng)費(fèi)主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)。
5、住房保障支出（類）—保障性安居工程支出（款）—老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為6555.57萬元，支出決算數(shù)為6555.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，此類經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2563.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)943.03萬元，占基本支出的36.79%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1620.52萬元，占基本支出的63.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的82.35%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的82.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.06萬元，減少30%,減少的主要原因是本年度公務(wù)接待活動(dòng)較上年減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置公務(wù)用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.14萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓50人次，主要是用于國內(nèi)公務(wù)接待支出，即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，因?qū)嵭泄嚫母镂窗l(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7098.96萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.49萬元；支出7218.45萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7218.45萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）—城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7182.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加，增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、抗疫特別國債安排的支出（類）—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）—公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是抗疫需要，增撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1620.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加311.21萬元，增長23.77%。主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷增大，所需的各類業(yè)務(wù)前期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，另一原因是人員經(jīng)費(fèi)逐年增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.13萬元，用于開展專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，建筑材料節(jié)能培訓(xùn)、工程招投標(biāo)管理培訓(xùn)、城市供水建設(shè)培訓(xùn)等，人數(shù)36人。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額34.44萬元，其中：政府采購貨物支出34.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.71萬元，占政府采購支出總額的97.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛(已封存)，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金19154.07 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度長豐北路工程等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金7218.45 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出。
組織對(duì)“建筑總公司棚改安置小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套”“榮站社會(huì)公共停車場”“小毛家湖排水洪澇”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出19154.07 萬元，其中政府性基金預(yù)算支出7218.45 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)本單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出14499.15萬元，政府性基金預(yù)算支出7218.45 萬元。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
其中“小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97.5 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1422萬元，執(zhí)行數(shù)為1422萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是新建新墻河路鋼筋砼雨水管道，配合周邊道路建設(shè)，完成下凹式綠地、透水鋪裝、植草溝等海綿措施；二是新建小毛家湖排漬泵站一處。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是未細(xì)化編制項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)根據(jù)中共中央國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求“各地區(qū)各部門編制預(yù)算時(shí)要貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院各項(xiàng)決策部署，分解細(xì)化各項(xiàng)工作要求，結(jié)合本地區(qū)本部門實(shí)際情況，全面設(shè)置部門和單位整體績效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，將績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)”該項(xiàng)目未編制細(xì)化資金績效目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃有待加強(qiáng)；二是項(xiàng)目工程檔案管理不規(guī)范，部分資料不齊全，績效評(píng)價(jià)人員收集資料困難。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化全面績效評(píng)價(jià)觀念。建議在項(xiàng)目申請(qǐng)、審批時(shí)，除了設(shè)定產(chǎn)出指標(biāo)之外，還需要參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況設(shè)定成效指標(biāo)；且將其分解為需要達(dá)成的具體目標(biāo)與關(guān)鍵指標(biāo)，并且指標(biāo)的設(shè)定應(yīng)該是可量化的，并能通過清晰、可衡量的關(guān)鍵指標(biāo)值予以體現(xiàn)，不宜籠統(tǒng)、模糊；二是合理確定工程進(jìn)度，避免工程延期。在前期可研階段先充分調(diào)研，了解同類道路的建設(shè)時(shí)間，合理確定道路建設(shè)工期；施工單位要從人、材、機(jī)等方面認(rèn)真仔細(xì)地對(duì)所承擔(dān)的施工項(xiàng)目，進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)和開展工作，業(yè)主和監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查，經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)要監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行，不能將其停留在紙面上。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
按年初設(shè)定的 “小毛家湖排水洪澇”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果為95分，等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附件
2021年度部門決算公開表
2021年：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí)）.xls
2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告(本級(jí)）.docx