岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施、牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)、人民防空監(jiān)督管理、房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、國有土地上房屋征收與補償管理工作、指導監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作、物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理、土地二、三級市場管理、住房保障監(jiān)督管理、城建計劃編制和監(jiān)督管理、城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責任、承擔城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理、編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護資金計劃、市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護、承擔全縣建筑市場的管理責任、承擔全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、消防工程竣工驗收管理、城市科學研究和建設(shè)科技應用推廣、全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導管理、指導全縣重點中心鎮(zhèn)建設(shè)、全縣危房改造工作、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護及監(jiān)督管理等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。岳陽縣人民防空辦公室作為縣國防動員委員會的常設(shè)辦事機構(gòu)，與縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合署辦公，實行一套機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱。
本部門現(xiàn)有人員107人，其中在職人員79人，退休28人。內(nèi)設(shè)股室21個：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、人防工程管理股、人防指揮通信股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計股管理股、建設(shè)工程招標投標管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)3個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)6個：縣城建檔案館、縣建設(shè)執(zhí)法大隊、縣房地產(chǎn)監(jiān)察大隊（與建設(shè)執(zhí)法大隊合署辦公）、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣建筑市場服務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算1290.54萬元，其中，一般公共預算撥款1290.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）、（國有資本經(jīng)營預算）、（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加28.44萬元，主要是因為在加強財務管理、嚴格控制各項經(jīng)費開支外，為保障城建工作順利推進及周邊關(guān)系協(xié)調(diào)，增加專業(yè)技術(shù)人員，相應增加人員經(jīng)費。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1290.54萬元，其中，一般公共服務1290.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務科目1235.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目55萬元。支出較去年增加28.44萬元，其中基本支出增加28.44萬元，項目支出增加360萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，即增加專業(yè)技術(shù)人員；項目支出增加的主要原因是建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1290.54萬元，其中，一般公共服務支出1290.54萬元，占100%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務科目支出1235.54萬元，占95.74%，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理科目55萬元，占4.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為860.54萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為430萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出375萬元，主要用于建設(shè)市場執(zhí)法監(jiān)管370萬、人民防空5萬等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理經(jīng)費55萬元，主要用于危防改造工作經(jīng)費10萬、文明創(chuàng)建25萬、 建設(shè)項目審批20萬等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，本年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件表（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1290.54萬元，比上一年增加28.44萬元，增加2.25%。主要原因是人員經(jīng)費增加，而納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少（即2020年預算非稅收入900萬元 ，而2021年預算非稅收入50萬），為此預算增加了一般公共預算經(jīng)費撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.8萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0.8萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.8萬元。比上一年減少8.2萬元，降低82%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和岳陽縣《關(guān)于進一步貫徹落實八項規(guī)劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經(jīng)費的管控。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.8萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算1.8萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)51人，內(nèi)容為黨員活動培訓及人防工作培訓等；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。（2021年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。）
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1290.54萬元，其中，基本支出860.54萬元，項目支出430萬元。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
