目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責岳陽縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級廣播、電視的轉播工作；負責擬訂縣本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、維護以及開發(fā)應用；負責廣播電視“村村通”工作的建設與維護，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置
岳陽縣廣播電視臺內(nèi)設職能股室5個：辦公室、人事股、財務股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、工會。下設岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級機構。全臺共有干部職工176人，其中在職人99人，退休人員56人，三性用工人員21人。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的包括廣播電視臺本級和岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術中心、岳陽縣廣播電視廣告服務中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務中心5個二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)1111.58萬元，其中：一般公共預算撥款931.58萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款43.00萬元，其他收入137.00萬元，較上年減少228.72萬元，減少17.06%。收入減少原因：2020年創(chuàng)建融媒體中心項目驗收完成，項目收入減少。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)1111.58萬元，其中,文化體育與傳媒支出1111.58萬元，支出比上年預算減少228.72萬元，減少17.06%；主要原因是去年融媒體中心項目建設完成，今年項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算931.58萬元，其中，行政運行支出738.58萬元，占79.28%；其他廣播電視支出193萬元，占20.82%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為738.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為193萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：融媒體中心建設項目支出193萬元，主要用于融媒體中心建設設備購置及運行維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款52.92萬元，比2020年增加0.52萬元，增加1%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元，其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元）,因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，與2020年基本持平，主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為“八一建軍節(jié)活動”、“黨員學習”；培訓費預算0.20萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為記者專業(yè)技術技能培訓；2021年度本單未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預算
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為1111.58萬元，其中，基本支出1111.58萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
