岳陽(yáng)縣教育體育局2017年部門決算公開
目錄
一、基本概況
（一）主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）部門決算單位構(gòu)成
二、2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體情況表
3、部門支出決算總體情況表
4、財(cái)政撥款收支決算總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出決算情況表
6、 2017年度部門決算支出明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算基本支出決算情況表
8、政府性基金預(yù)算支出決算情況表
9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
10、政府采購(gòu)決算表
11、2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
三、 2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明及收支增加變化情況說明
2、收入決算情況說明及增加變化情況說明
3、支出決算情況說明及增加變化情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金決算情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算
3、政府采購(gòu)情況
4、績(jī)效自我評(píng)價(jià)
五、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：
一、基本概況
（一）主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職能：
1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，研究制定地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行;研究制訂全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，科學(xué)合理確定教育發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施;統(tǒng)籌管理全縣初等、中等學(xué)歷教育;主管全縣學(xué)校招生考試;綜合管理和指導(dǎo)各層次的非學(xué)歷培訓(xùn)、學(xué)前教育、繼續(xù)教育等工作;組織指導(dǎo)教育理論、教材教法和教學(xué)手段方法等方面的研究。
2、領(lǐng)導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作;指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。
3、指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總?cè)h學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理本縣教育事業(yè)經(jīng)費(fèi);組織、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)縣直教育單位和各中小學(xué)校的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
4、會(huì)同有關(guān)部門制訂全縣教育系統(tǒng)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工作績(jī)效獎(jiǎng)懲、人事管理等方面的規(guī)章制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教師資格認(rèn)定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作;負(fù)責(zé)全縣教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘。
5、負(fù)責(zé)全縣教師和教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作;統(tǒng)籌管理全縣社會(huì)力量辦學(xué)，負(fù)責(zé)社會(huì)力量辦學(xué)的審批、注冊(cè)和報(bào)批工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣大中專畢業(yè)生就業(yè)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施大中專畢業(yè)生就業(yè)方案，配合相關(guān)部門組織開展企事業(yè)招聘等活動(dòng);指導(dǎo)、管理全縣學(xué)校勤工儉學(xué)工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發(fā)展規(guī)劃;推行全民健身計(jì)劃，建立和完善全民健身體系，負(fù)責(zé)全民健身工程的實(shí)施和監(jiān)督管理;指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng);組織協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上群眾性體育賽事及活動(dòng);指導(dǎo)和管理體育行業(yè)和群眾性單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)的工作;指導(dǎo)開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)活動(dòng)和體育場(chǎng)地普查工作;指導(dǎo)《國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣全民健身體育項(xiàng)目裁判員、社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)計(jì)劃和管理;依法審查體育從業(yè)人員資格;指導(dǎo)全縣老年體育工作;依法管理高危體育項(xiàng)目的審查、批準(zhǔn)、檢查。
7、負(fù)責(zé)全縣體育產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和管理;指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體工作;承擔(dān)規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計(jì)、體育彩票發(fā)行管理工作。指導(dǎo)管理全縣競(jìng)技體育、體育科學(xué)研究工作，擬定全縣青少年體育工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)監(jiān)督青少年體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
8、指導(dǎo)全縣各級(jí)業(yè)余體校、體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、體育后備人才基地、青少年體育俱樂部的建設(shè);指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校體育的發(fā)展，指導(dǎo)和管理全縣青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)，抓好反興奮劑工作;負(fù)責(zé)全縣等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的審核、申報(bào)、辦理工作及業(yè)余體校教練員的崗位培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)競(jìng)賽項(xiàng)目裁判員、課余訓(xùn)練教練員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;制訂優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)政策和措施。
9、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)體育和國(guó)防教育工作的管理、指導(dǎo)和評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)組織開展本級(jí)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)參加縣級(jí)以上體育競(jìng)賽等交流活動(dòng);指導(dǎo)并監(jiān)督全縣學(xué)生體質(zhì)狀況監(jiān)測(cè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校陽(yáng)光體育、校園足球工作的實(shí)施;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校國(guó)防教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣學(xué)生健康教育、環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)并協(xié)調(diào)城區(qū)學(xué)校愛衛(wèi)迎檢工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
岳陽(yáng)縣教育體育局機(jī)關(guān)是行政事業(yè)單位，屬一級(jí)決算單位，內(nèi)設(shè)22個(gè)股室。其中：內(nèi)設(shè)股室15個(gè)（辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、體衛(wèi)股、審計(jì)股、基教股、監(jiān)察室、工會(huì)、職成辦、學(xué)前教育股、法制股、安全股、體產(chǎn)股、師訓(xùn)股、黨建辦）;二級(jí)事業(yè)單位6個(gè)（招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽(yáng)光服務(wù)中心）;掛靠機(jī)構(gòu)1個(gè)（督導(dǎo)室）。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位包括：招考辦、勤管辦、助學(xué)辦、教建中心、信息中心、陽(yáng)光服務(wù)中心、督導(dǎo)室。
二、2017年度部門決算公開明細(xì)表（見附件）
三、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明及收支增減變化情況說明
2017年決算收入1370萬(wàn)元，較上年增加274萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款1053萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入242萬(wàn)元，其他收入75萬(wàn)元。決算支出1370萬(wàn)元，其中，基本支出為1220萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為150萬(wàn)元，較去年增加了274萬(wàn)元，主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入
（二）收入決算情況說明及增減變化情況說明
2017年決算收入1370萬(wàn)元，較上年增加274萬(wàn)元，主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入
（三）支出決算情況說明及增減變化情況說明
決算支出1370萬(wàn)元，其中，基本支出為1220萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為150萬(wàn)元，較去年增加了274萬(wàn)元，主要原因是干部職工資普調(diào)和晉級(jí)增加了收入
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
財(cái)政撥款收入決算1053萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算1053萬(wàn)元.
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算242萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算242萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1220萬(wàn)元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算情況
岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元，公務(wù)接待375批次，公務(wù)接待3375人。2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0。
（八）政府性基金決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共決算撥款1370萬(wàn)元，主要用于教體局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的一般公共決算撥款。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)決算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為13.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2016年有大幅度下降。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0元，公務(wù)用車保有量0部，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待375批（次），人數(shù)3375人。
3、政府采購(gòu)情況
2017年我局政府采購(gòu)決算總額99萬(wàn)元（本年度授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元），其中：貸物類為99萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。占用辦公用房4460.71平米。
5、績(jī)效自我評(píng)價(jià)
今年以來(lái)，我局按照“強(qiáng)基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭(zhēng)先”的工作思路，遵循量入為出，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，著力提高教育質(zhì)量，狠抓教育內(nèi)部管理，強(qiáng)化教師隊(duì)伍建設(shè)。
（一）大力推進(jìn)教育改革
（二）狠抓教師隊(duì)伍建設(shè)
一是扎實(shí)抓好教師全員培訓(xùn)。二是狠抓校長(zhǎng)培訓(xùn)。三是提振教師精神。
（三）努力提升教育質(zhì)量
一是著力提高課堂效率。二是全面推進(jìn)教師、家長(zhǎng)、學(xué)生“三位一體”建設(shè)。三是嚴(yán)肅整治有償家教家養(yǎng)。四是開展“四聯(lián)”幫扶辦學(xué)（資源聯(lián)通、教學(xué)聯(lián)動(dòng)、師生聯(lián)誼、學(xué)校聯(lián)盟）、提升教育質(zhì)量。
（四）強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)
（五）穩(wěn)妥開展安全工作
五、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：
1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出
